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2015年部分决算分析评价报告
2016-12-19 11:35:05   来源:财政局    
2015年部分决算分析评价报告
 
一、我县2015年度收支基本情况
本年收入225689万元,其中财政拨款收入200866万元,占总收入的89%,比上年的财政拨款收入173232万元增加27634万元,增加了13.76%。
事业收入(除事业单位财政专户管理资金收入)11148万元,占总收入的4.94%,比上年的11152万元减少4万元,减少了0.03%。
财政专户管理事业收入892万元,占总收入的0.4%,比上年的2140万元减少1248万元,减少了58.32%。
上级补助收入0万元,与上年一致。
其他收入12783万元,比上年的0万元增加12783万元。
本年支出207349万元,其中基本支出133640万元,占总支出的64.55%;项目支出74709万元,占总支出的35.55%。全年总支出比上年的168960万元增加了38389万元,增加了22.72%。基本支出比上年的106116万元增加了27524万元,增长了25.94%;项目支出比上年的62844万元增加11865万元,增加了18.88%。
二、部门决算量化评价情况分析
(一)财政拨款收入预决算差异率
我县2015年财政拨款收入决算数200866万元,财政拨款收入年初预算数121639万元。
财政拨款收入预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数=(200866-121639)/121639=65.13%。按照评分标准,该指标得分1分。
(二)非财政拨款收入预决算差异率
我县2015年非财政拨款收入决算数24823万元,年初预算数为0。
非财政拨款收入预决算差异率=(决算数-年初预算数)年初预算数*100%=(24823-0)/0*100%=0。按照评分标准,该指标得分10分。
(三)年初结转和结余预决算差异率
我县2015年年初结转和结余决算数57421万元,年初预算数为0。
年初结转和结余预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%=(57421 -0)/0*100%=0。按照评分标准,该指标得分10分。
(四)基本支出预决算差异率
我县2015年基本支出决算数133640万元,年初预算数为95077万元。
基本支出预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%=(133640 - 95077)/ 95077*100% =40.56%。按照评分标准,该指标得分1分。
(五)财政拨款结转和结余上下年变动率
我县2015年财政拨款结转和结余69578万元,2014年年末财政拨款结转和结余56320万元。
财政拨款结转和结余上下年变动率=(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%=(69578-56320)/56320*100%=23.54%。按照评分标准,该指标得分10分。
(六)财政拨款项目结转和结余占资金来源比重
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重=年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100%=53137/(48456+73692)*100%=43.50%。按照评分标准,该指标得分0分。
(七)项目支出中开支在职人员及离退休经费比重
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重=(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%=(0+0+0+0)/737,093,764.25*100%=0。按照评分标准,该指标得分10分。
(八)资产类往来款变动率
资产类往来款变动率=(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%=(7719-3072)/3072*100%=151.28%。按照评分标准,该指标得分0分。
(九)负债类往来款变动率
资产类往来款变动率=(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%=(3569-6328)/6328*100%=-43.6%。按照评分标准,该指标得分7分。
(十)事业单位借款变动率
事业单位借款变动率=(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%=(15-15)/15*100%=0。按照评分标准,该指标得分2分。
(十一)一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率
一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率=(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%=(7,336-7,125)/7,125*100%=2.96%。按照评分标准,该指标得分3分。

2015年度部门决算量化评价表
评价指标 计算值 得分
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 75 预算编制的准确完整性 35 财政拨款收入预决算差异率 15 65.13 1
非财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10
年初结转和结余预决算差异率 10 0.00 10
预算执行的有效性 30 基本支出预决算差异率 10 40.56 1
财政拨款结转和结余上下年变动率 15 23.54 10
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重 5 43.50 0
预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 0.00 10
财务状况 20 资产状况 10 资产类往来款变动率 10 151.28 0
负债状况 10 负债类往来款变动率 7 -43.60 7
事业单位借款变动率 3 0.00 2
人员情况 5 财政拨款(补助)人员控制 5 一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率 5 2.96 3
合计 100 100 100 54
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。
加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。
 
 
 
 
 

 
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