2016年一般公共预算实有财力198051万元，其来源是:（1）本级收入16594万元（2）返还性收入1097万元，（3）一般性转移支付收入115715万元，（4）省市专项60918万元，（5）地方政府一般债券转贷收入2000万元，（6）上年结转40万元，（7）政府性基金调入1010万元，（8）调入预算稳定调节基金677万元。按照财政收支平衡的原则，科学统筹财力，合理安排支出，全年一般预算支出完成197499万元，上解上级专项支出224万元，安排预算稳定调节基金171万元，当年财力结转下年支出157万元，年终结余157万元，年末累计净结余0万元。基金实有财力18657万元，其中基金本级收入12070万元，基金专项补助收入5587万元，地方政府专项债务转贷收入1000万元；基金支出17647万元，政府性基金调出资金1010万元，年终滚存结余为零，当年实现收支平衡。

2016年全县财政支出完成215146万元，占调整预算215303万元(含当年上级下达专项66505万元、专项转移支付42915万元和地方政府债券转贷收入3000万元)的99.93%，与上年完成数200868万元相比增支14278万元,增长7.1%。其中：一般预算支出完成197499万元，占调整预算197656万元(含当年上级下达专项60918万元、专项转移支付38845万元和地方政府一般债券转贷收入2000万元)的99.92%。基金支出完成17647万元，占调整预算17647万元(含当年上级下达专项5587万元和地方政府专项债券转贷收入1000万元)的100%。

支出分项目为：省市专项支出66505万元（其中一般预算专项60918万元，基金专项5587万元），专项转移支付支出38845万元，地方政府债券转贷收入支出3000万元（其中一般债券转贷收入支出2000万元，专项债券转贷收入支出1000万元），工资性支出74893万元，公用经费支出4077万元，各类民生政策性配套和部门业务保障支出10532万元，重点项目建设及县列专项等支出16059万元，执收执罚部门安排支出1235万元。

一般预算支出分项目为：

1、一般公共服务支出完成16233万元，占调整预算的100%；

2、国防支出完成82万元，占调整预算的100%；

3、公共安全支出完成6669万元，占调整预算的100%；

4、教育支出完成48540万元，占调整预算的100%；

5、科学技术支出完成954万元，占调整预算的100%；

6、文化体育与传媒支出完成2871万元，占调整预算的100%；

7、社会保障和就业支出完成31902万元，占调整预算的100%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成23604万元，占调整预算的100%；

9、节能环保支出完成4728万元，占调整预算的100%；

10、城乡社区支出完成1795万元，占调整预算的100%；

11、农林水支出完成45359万元，占调整预算的100%；

12、交通运输支出完成5943万元，占调整预算的100%；

13、资源勘探信息等支出完成685万元，占调整预算的100%；

14、商业服务业等支出完成512万元，占调整预算的100%；

15、国土海洋气象等支出完成2330万元，占调整预算的100%；

16、住房保障支出完成5130万元，占调整预算的97.9%；

17、粮油物资储备支出完成38万元，占调整预算的38.96%；

18、债务付息支出完成92万元，占调整预算的100%；

19、其他支出完成30万元，占调整预算的100%；

20、债务发行费用支出2万元，占调整预算的100%。

14、商业服务业等事务支出完成253万元，占预算的114.5%；

15、金融监管事务支出完成110万元，占预算的100%；

16、国土资源气象等事务支出完成6243万元，占预算的100.4%；

17、住房保障支出完成9412万元，占预算的98.8%；

18、粮油物资管理事务支出完成185万元，占预算的114.1%；

19、债务付息支出完成54万元，占预算的100%；

20、其他支出完成3万元，占预算的16.7%。

2016年度预算绩效工作开展情况说明

为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据省财政厅、市财政局相关文件精神，2016年，我县积极开展工作了此项工作，探索性的对2015年度重点生态功能区转移支付项目和“一事一议”财政奖补项目资金进行了预算绩效管理评价，并取得了新进展。

（一）2015年财政支出情况

2015年财政总支出200868万元，其中一般预算支出186057万元，全年项目支出为42818万元。

（二）选举绩效评价部门所占比例

2015年我县共有一级预算单位77个，一事一议财政奖补项目涉及18乡镇、重点生态功能区转移支付绩效评估考核工作涉及环保局、林业局、国土资源局、教体局、财政局、水利局、住建局7个预算单位，占全县77个一级预算单位的32.5%。

（三）逐步扩大绩效评价试点范围

根据省市要求，我县选取重点项目进行预算管理绩效综合评价试点。2016年，我县在2015年省下发的重点项目绩效评价项目中，挑选了重点生态功能区转移支付资金和“一事一议”财政奖补项目资金这两2个项目,其中生态功能区3038万元，“一事一议”财政奖补项目2228.6万元，两项共5266.6万元，占2015年县级财政总支出200868万元的2.6%。占项目支出42818万元的12.3%。

2016年度全县“三公” 经费年初预算公开为937.6万元，其中：公务运车运行维护费739.9万元，公务用车购置费74.9万元，公务接待122.7万元。年终“三公”经费决算数据为851.2万元，与上年同期数据907.3万元相比少支56.1万元，下降6.18%。

“三公”经费支出增减原因主要有以下几方面：

一是我县严格执行中央八项规定要求及省委省政府“双十条”规定，“三公”经费呈现逐年下降趋势，下降幅度每年均在5%以上；

二是2016年度“三公” 经费支出超年初预算，主要原因为预算单位深入开展精准扶贫工作，用车量明显增加和好多车辆为旧车，维修次数同时增多所致。

2016年初地方政府一般债券余额为7820万元，全部为一般债务余额，当年新增债券转贷资金3000万元，其中，一般债券2000万元，专项债券1000万元。当年还本支出1944万元，年底债券余额为8876万元，其中，一般债务资金7876万元，专项债务1000万元，债务在合理范围内。