一、单位基本概况

（一）主要职能

1、贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究提出全县教育体育改革与发展战略，制定中长期规划和年度计划；负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和系统管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

4、指导职业教育的发展与改革，负责全县中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

6、负责教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

7、指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。

8、指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9、主管全县教师工作，会同有关部门实施教师招聘和职校、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审。组织、指导实施小学教师资格认定和教师培训、评优选先，指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

10、指导全县普通中小学和职业学校招生工作，配合有关部门做好师范院校毕业生就业工作。

11、指导全县教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、市重大教育科研项目、课题研究，指导科研成果交流推广工作。

12、协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用、管理。

13、拟订全县语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

14、负责全县小学和初中学籍管理及毕业证书发放工作。

15、组织、指导全县教育方面的对外合作交流。

16、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

2019年年末教育系统有独立核算机构42个，人员编制6292人，其中：行政运行12人，学前教育172人，小学教育2839人，初中教育1983人，高中教育961人，其他普通教育76人，职业高中教育219人，特殊学校教育11人，群众体育15人。年末实有学生60618名，其中：小学生29024名，初中生17015名，高中生11339名，职业高中生3189名，特教学校51名。年末实有在职人数6289人，其中：行政运行12人，学前教育170人，小学教育2834人，初中教育1935人，高中教育945人，其他普通教育148人，职业高中教育219人，特殊学校教育11人，群众体育15人。

序号 单位名称 序号 单位名称

1 秦安县第一中学 22 秦安县安伏学区

2 秦安县第二中学 23 秦安县郭嘉学区

3 秦安县第三中学 24 秦安县魏店学区

4 秦安县第四中学 25 秦安县王甫学区

5 秦安县第五中学 26 秦安县莲花学区

6 秦安县西川中学 27 秦安县五营学区

7 秦安县郭嘉中学 28 秦安县陇城学区

8 秦安县魏店中学 29 秦安县刘坪学区

9 秦安县王尹中学 30 秦安县兴丰学区

10 秦安县古城农中 31 秦安县王尹学区

11 秦安县职业技术教育中心学校 32 秦安县云山学区

12 秦安县兴国镇初级中学 33 秦安县中山学区

13 秦安县桥南初级中学 34 秦安县王窑学区

14 秦安县兴国镇第一小学 35 秦安县千户学区

15 秦安县兴国镇第二小学 36 秦安县青少年学生校外活动中心

16 秦安县兴国镇第三小学 37 秦安县教育局教研室

17 秦安县兴国镇第四小学 38 秦安县教育局机关

18 秦安县兴国镇第五小学 39 秦安县第一幼儿园

19 秦安县兴国学区 40 秦安县第二幼儿园

20 秦安县西川学区 41 秦安县特殊教育学校

21 秦安县叶堡学区 42 秦安县体育中心

二、教育系统2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2019年度收入总计为111449.6万元，其中：

1.财政拨款收入108646.81万元。较2018年度决算数增加9022.25万元，增加9%，主要是教育基本支出投入的增加。

2.上级补助收入156.27万元。

3.事业收入2236.54万元，为非义务教育阶段学生的学费收入。较2018年度决算数减少1082.77万元，下降33%，主要是非义务教育阶段的学生人数有所变化及非义务教育阶段免学费政策的实施。

4.其他收入410万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余10101.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括部分事业收入结转。

（二）支出决算情况

2019年度，教育系统支出为110237.79万元。其中：

基本支出94199.25万元，较2018年度决算数增加7125.53万元，增长8%，主要原因是教育投入的不断加大，人员工资的调标等。

项目支出15992.25万元，较2018年度决算数减少395.07万元，下降2%，主要是改薄项目接近尾声，项目投入减少。

一般公共服务支出2413万元，教育支出99912.78万元，文化旅游体育与传媒支出122.28万元，社会保障和就业支出7700.3万元，农林水支出8.75万元，其他支出80.65万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，教育系统财政拨款收入总计108646.81万元，与上年相比增加9022.25万元，增长9%。其中：一般公共预算财政拨款收入108581.70万元，与上年相比增加9172.17万元，增长9%；政府性基金预算财政拨款收入65.1万元，与上年相比减少149.92万元，减少69.72%。原因：一般公共预算财政拨款专项投入增加，政府性基金专项资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，教育系统一般公共预算财政拨款支出总计106935.72万元，与上年相比增加7480.48万元，增长8%；完成年初预算175.5%，决算数大于预算数的主要原因：部分专项资金年内下达，年初无法预算，追加了部分专项。其中：

1.一般公共服务支出2413万元，主要用于教育管理事务及教育局机关的公务支出。

2.公共安全支出0万元.

3.教育支出99912.78万元，主要用于教育教学的正常运转，完成年初预算163.12%，决算数大于预算数的主要原因部分专项资金年内下达，年初无法预算，追加了部分专项.

4.文化旅游体育与传媒支出122.28万元，主要用于体育事业的支出。

5.社会保障和就业支出7700.3万元，主要用于离退休人员的工资及离退休人员的抚恤金等的支出。

6.农林水支出8.75万元，主要精准扶贫第一书记及帮扶队员生活补助等的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

教育系统2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91733.94万元，其中：1.人员经费79718.61万元，主要包括：基本工资27748.97万元、津贴补贴6043.73万元、绩效工资13997.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费6707.95万元、其他社会保障缴费269.99万元、住房公积金4770.02万元、离休费38.62元、抚恤金948.61万元、生活补助12520.73万元、助学金1213.61万元、奖励金5288.1万元、其他对个人和家庭的补助支出170.47万元。

2.日常公用经费12015.33万元，主要包括：办公费1949.15万元、印刷费227.65万元、咨询费8.56万元、手续费1.73万元、水费150.93万元、电费416.97万元、邮电费183.82万元、取暖费981.72万元、物业管理费78.27万元、差旅费135.43万元、维修（护）费3818.16万元、租赁费40.25万元、会议费34.84万元、培训费220万元、公务接待费1.72万元、专用材料费338.98万元、劳务费1426.82万元、委托业务费3.85万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费用7.73万元、其他商品和服务支出2.2万元、办公设备购置1670.92万元、专用设备购置277.78万元、信息网络及软件购置更新30.35万元、无形资产购置1.38万元、其他资本性支出5.53万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算2.39万元，决算2.31万元，完成年初预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低公务运行成本。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元。

2019年我单位公务用车运行费0.59万元，变动原因为：严格执行各项规定，厉行节约，降低公务运行成本。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费1.72万元，较上年减少0.16万元，下降8.51%，变动原因为：严格执行各项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

其中国内公务接待共14批次，接待人次148人，人次较上年下降0.27.8%，减少0.16万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出281.2万元.

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额4785.72万元，其中：政府采购货物支出4519.02万元、政府采购工程支出118.9万元、政府采购服务支出147.8万元。授予中小企业合同金额4189.01万元，占政府采购支出总额的87.53%，其中：授予小微企业合同金额3301.28万元，占政府采购支出总额的68.98%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况

本系统2019年未开展预算绩效评价和项目支出绩效评价工作。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。