目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责国家、省、市政府防震减灾工作方针、政策以及相关法律、法规和条例的贯彻执行；制定全县防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2、负责县防震减灾领导小组办公室、地震局的日常工作事务；收集、分析、处理宏、微观异常资料，密切跟踪地震趋势，负责震情会商和提出地震趋势估计。

3、负责本县范围内的建设工程场地抗震设防标准监督、管理和确认工作；开展防震减灾知识的宣传教育和普及工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

4、负责监测台站的日常管理，加强与省市地震中心台的协调联络，收集、报送、监测数据及图表点绘处理，坚持震情会商、震情报告（简报），监督管理和依法保护地震监测设施和地震观测环境，依法履行重大违建项目抗震设防执法检查。负责我局“接放管服”工作。

5、负责行政审批事项、负责行政审批事项流程的制定、优化和简化。

6、负责地震审批窗口的咨询和宣传;清理规范性文件，梳理权责清单；完成单位交办的其它工作。

7、拟订全县防震减灾工作规划与计划并组织实施；指导和监督管理全县地震应急工作，承办县防震减灾工作领导小组办公室的工作；会同有关部门组织震后救灾与重建工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、机构设置：清水县地震局成立于1985年。单位性质属于参照公务员法管理的事业单位。县机构编制管理部门核定我局编制人数13人（2014年6月调入4人），其中行政编制人数8人，事业编制人数5人。下设3个股1个中心，分别是：综合股，震害防御股，宣传教育股和地震监测中心（2013年12月成立清水地震监测中心，事业编制5人）。

2、人员构成：截止2022年12月31日共有在岗职工11人，其中行政在职人员8人（参公管理7人，机关工人1人），事业在职人员3人，其它编制人员0人，退休人员4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上报表内容见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为146.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.23万元,增长2.98%,主要原因是：经费支出增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计146.27万元,其中：财政拨款收入146.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计146.27万元,其中：基本支出130.75万元,占89.39%；项目支出15.52万元,占10.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为141.23万元。与上年相比,各增加8.59万元,增长6.48%。主要原因是：经费支出增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出141.23万元,较上年决算数增加8.59万元,增长6.48%。主要原因是：经费支出增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.11万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为4.86万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为4.6万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为8.96万元,支出决算为8.96万元,完成年初预算的100%。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为110.46万元,支出决算为110.46万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.71万元。其中：

人员经费121.50万元,较上年决算数增加22.66万元,增长22.93%,主要原因是人员工资晋升和调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.21万元,较上年决算数减少5.92万元,下降58.42%,主要原因是2022年度车改交通补贴列入项目经费，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务及其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少5.92万元,下降58.44%,主要原因是2022年度车改交通补贴列入项目经费，支出减少。

2022年度本单位无会议费和培训费经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.24万元,其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无公务车辆，故无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为08万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,无二级项目,共涉及资金11.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度防震减灾工作经费和交通补贴2个项目开展绩效自评,共涉及资金11.6万元。从评价情况来看，防震减灾工作项目经费要产出目标是财务制度进一步完善，防震减灾宣传工作得到进一步加强和普及，避险救援技能进一步由更多的群众掌握，最大化完成项目经费的应运。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映防震减灾工作经费1个项目绩效自评结果。防震减灾工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。一是决策指标分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可操作性较强；二是过程指标分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全；三是产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。截至 2020年12月31日，项目整体产出较好，按计划完成防震减灾工作任务；四是效益指标分析。该指标分值30分，得分30分。发现的主要问题及原因：经过开展自评，有两项指标存在问题，分别是促进我县防震减灾工作社会满意度，完成率有待提高，主要原因是我局对防震减灾工作十分重视，但群众的认可度有限。接下来我们将加大对防震减灾工作的宣传力度，达到进校园、进社区、进机关、进企业、进乡镇、进家庭、进农村、进部队八进活动，使我局防震减灾事业再上新台阶。

(三)部门绩效评价结果

经全面开展自评工作，2022年清水县地震局防震减灾工作经费项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 附件1-清水县地震局2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县地震局2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县地震局2022年度部门整体支出自评报告.doc