目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和政策；指导、协调、综合管理全县商务工作，起草并组织实施我县有关贸易、国际、国内经济合作的规范性文件；负责编制全县商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；监测分析全县商务运行状况，研究解决商务体制和商务运行中的重大问题。

2.负责流通行业管理、促进工作，制订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系和通道物流产业发展规划，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；按有关规定对拍卖、直销、汽车流通、报废机动车回收和旧货流通行业等进行监督管理；负责再生资源回收的备案登记和监督管理；负责成品油流通市场的监督管理，单用途预付卡管理，酒类流通备案，落实药品流通规划。

3.负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

4.负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；落实商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。

5.负责和指导全县商务综合行政执法工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；协调管理商品贸易秩序，指导品牌保护、商业信用建立；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

6.组织实施电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策。

7.落实国家、省、市相关进出口贸易管理政策，组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品。

8.贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术工作；牵头拟订我县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养。

9.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策；负责多双边对全县的无偿援助和赠款业务。

10.负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作。

11.负责全县商贸业务指导、队伍建设，指导和管理全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

12.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

13.与县市场监督管理局职责分工。全县酒类、药品商品质量及消费者权益保护工作，由市场监督管理局负责；全县酒类流通备案。

二、机构设置

我局为行政单位，属于独立一级单位。下设办公室、法规与行业管理股、综合股。县商务局机关行政编制6名，事业编制8名。设局长1名，副局长2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为643.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少439.86万元,下降40.58%,主要原因2022年项目较少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计643.95万元,其中：财政拨款收入567.42万元,占88.12%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入76.53万元,占11.88%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计643.95万元,其中：基本支出200.60万元,占31.15%；项目支出443.35万元,占68.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为567.42万元。与上年相比,各减少17.35万元,下降2.97%。主要原因是主要原因2022年项目较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出567.42万元,较上年决算数增加2.65万元,增长0.47%。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为212.23万元,支出决算为176.30万元,完成年初预算的83.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算按照2021年10月份人数，2022年有人员调出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.71元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为31.38万元,支出决算为31.38万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为7.18万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为8.91万元,支出决算为8.91万元,完成年初预算的100。

6．商业服务业等支出年初预算数为320万元,支出决算为320.00万元,完成年初预算的100%。

7．住房保障支出年初预算数为13.94万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200.60万元。其中：

人员经费193.72万元,较上年决算数增加21.23万元,增长12.31%,主要原因是人员工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费6.88万元,较上年决算数减少8.66万元,下降55.71%,主要原因是主要原因是单位公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.88万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少8.66万元,下降55.73%,主要原因是主要原因是人员减少，单位公用经费支出减少。

本年度会议费支出0万元；本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及4个项目，109.54万元。我局为做好本次自评工作，特成立自评工作小组，由局长庞娟任组长，史玲娟、安娟娟、王倩倩为组员。本次自评项目为我单位本年度兰洽会、伏羲文化节、西洽会、西交会、轩辕文化等节会及展销会经费项目、甘肃聚心众享商城电子商务有限公司同城配送项目、2022年车改交通补贴项目、清水县永清镇农产品产地市场项目。自评工作分两步进行，先由组员自行开展绩效自评工作，再由组长进行审核，审核通过为止。按照财政部门的总体要求，我单位能及时、准确、详细地完成了绩效目标的申报及绩效评价工作。

(二)绩效自评结果

分项目绩效自评情况分析如下：

（一）兰洽会、伏羲文化节、西洽会、西交会、轩辕文化等节会及展销会经费项目

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数10万，实际支出数10万，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

达到年初预定的目标，按时参加兰洽会，提高我县农产品销量。

3.各项指标完成情况分析。

经全面开展自评工作，兰洽会、伏羲文化节、西洽会、西交会、轩辕文化等节会及展销会经费项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分96.66分，自评结果为优秀。

（二）甘肃聚心众享商城电子商务有限公司同城配送项目

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数40万，实际支出数40万，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

达到年初预定的目标，提高我县农产品交易额，配备配送车2辆。

3.各项指标完成情况分析。

经全面开展自评工作，甘肃聚心众享商城电子商务有限公司同城配送项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

（三）2022年车改交通补贴项目

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数9.54万，实际支出数9.54万，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

达到年初预定的目标，及时支付2022年每季度车补。

3.各项指标完成情况分析。

经全面开展自评工作，2022年车改交通补贴项目，产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

（四）清水县永清镇农产品产地市场项目

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数50万，实际支出数50万，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

达到年初预定的目标，有效促进我县农产品消费。

3.各项指标完成情况分析。

经全面开展自评工作，2022年车改交通补贴项目，产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款109.54万元，全年支出109.54万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县商务局2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县商务局2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县商务局2022年度部门整体支出自评报告.docx