目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关市场建设与管理的法律法规及规章制度；

2、协调参与和指导城乡专业市场、城镇社区市场和农村集贸市场的建设；负责市场的开办登记，市场建设的立项审核、审批工作；

3、承担对市场日常事务管理和交易安全职能；负责市场建设招商引资工作；组织承办或协办城乡商品物资交流会，负责市场内的行业布局和安排营业摊位；

4、指导、协调市场建设投资主体启动所建市场工作；负责所属市场的物业管理与设施维护工作；按规定收取市场设施租赁费、摊位费、场地费等。

二、机构设置

本部门是1个全额拨款的2级参照公务员法管理的事业单位。县市场建设中心内设3个职能股：综合股，负责处理机关日常事务和政务。市场规划建设股，负责全县市场的规划，审批，筹资和建设工作。市场物业管理股，负责所属市场的物业管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为110.81万元。与上年度相比,收支总计各增加1.66万元,增长1.52%,主要原因是人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.81万元,其中：财政拨款收入110.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计110.81万元,其中：基本支出92.22万元,占83.22%；项目支出18.59万元,占16.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为110.81万元。与上年相比,各增加1.66万元,增长1.52%，主要原因是人员工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.81万元,较上年决算数减少2.34万元,下降2.14%。主要原因是本年度无商品和其他费用支出，人员工资正常晋升等。

1．一般公共服务支出年初预算数为96.81万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的2.06%,决算数小于预算数的主要原因预算是将城乡社区支出列为一般公共服务支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.16万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为78.66万元,支出决算为78.66万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为6.68万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为6.79万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.22万元。其中：

人员经费88.81万元,较上年决算数增加7.53万元,增长9.27%,主要原因是工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费3.40万元,较上年决算数减少5.29万元,下降60.81%,主要原因是本年度无其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费等)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费。机关运行经费较上年决算数减少5.28万元,下降60.76%,主要原因是本年度无其他商品和服务支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中执法执勤用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4.00万元,本年支出4.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于支付清水县农产品批发市场项目可研编制。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我中心为做好本次自评工作，特成立自评工作小组，由主任郭继平任组长，宋杰任副组长、县耀军、苗小娟、陈诚为组员，本次自评项目为我单位本年度整体绩效评估。自评工作分两步进行，先由组员开展绩效自评工作，再由组长进行审核，审核通过为止。按照财政部门的总体要求，我单位能及时、准确、详细地完成了绩效目标的申报及绩效评价工作。

(二)绩效自评结果

本年度预算110.81万元，执行数110.81万元，执行率100%；其中基本支出92.22万元，项目支出18.59万元。达到了年初预定总体目标，我单位各项工作正常化运转，市场管理事业不断得到发展。经全面开展自评工作，我单位产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。发现的主要问题及原因：经过开展自评，有两项指标存在问题，分别是促进我市场管理工作社会满意度，完成率有待提高，主要原因是我县群众的日常习惯影响。接下来我们将加大对市场管理工作的宣传力度，加强日常保洁，使市场管理工作可持续发展。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款18.59万元，全年支出18.59元，执行率100%。通过自评，项目评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县市场建设中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县市场建设中心2022年度部门绩效整体评价表.xlsx

 附件3-清水县市场建设中心2022年度部门整体支出自评报告.doc