目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规，对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。

（二）指导和监督全县各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作，协调解决档案工作中存在的问题。

（三）检查本行政区域内档案法规的实施情况，查处违反档案法规的案件。

（四）负责贯彻执行国家和省、市关于档案信息化工作的方针政策，制定全县档案信息化工作的实施办法，对全县档案信息化工作进行指导、监督和检查；制定全县信息化建设长远规划和近期计划，并组织实施。负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（五）集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（六）按照有关规定，负责收集和接收应进馆、具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（七）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，改进方式，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（八）紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（九）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

二、机构设置

1.机构设置

本部门为全额拨款的一级事业单位。内设机构有办公室、保管利用股、信息技术股、编研宣传股四个股室。

2、人员构成：

本单位事业编制人数共为13人，年末实有人数为10人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表内容见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为115.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.56万元,增长26.99%,主要原因是本单位人员增加，财政拨款收入增加，同时财政将在职干部职工的五险一金经费以指标形式划转至单位，由本单位实现支出，故财政拨款收入增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计115.55万元,其中：财政拨款收入115.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计115.55万元,其中：基本支出93.25万元,占80.70%；项目支出22.30万元,占19.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为115.55万元。与上年相比,各增加24.56万元,增长26.99%。主要原因是本单位人员增加，财政拨款收入增加，同时财政将在职干部职工的五险一金经费以指标形式划转至单位，由本单位实现支出，故财政拨款收入增加，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出115.55万元,较上年决算数增加24.56万元,增长26.99%。主要原因是人员增加，经费支出增加，同时在职干部职工的五险一金支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为92.25万元,支出决算为92.25万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.39万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为7.05万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.25万元。其中：

人员经费90.21万元,较上年决算数增加23.15万元,增长34.52%,主要原因是本单位人员增加，财政拨款收入增加，同时财政将在职干部职工的五险一金经费以指标形式划转至单位，由本单位实现支出，故财政拨款收入增加，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.05万元,较上年决算数减少18.56万元,下降85.91%,主要原因是上年决算数据将本单位档案管护费项目纳入公用经费，导致公用经费数额较大，而今年公用经费不包括档案管护费，只有人均3600元的公用经费，故较上年下降较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置其他商品和服务及其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.07万元,其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费，故我单位无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,无二级项目,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，组织对档案管护费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,2022 年度档案管护费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在档案管护、信息化建设、数字化建设等方面取得了较好的社会效益，较好地完成了项目绩效目标。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映档案管护费1个项目绩效自评结果。档案管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策指标分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可操作性较强；二是过程指标分析。该指标分值 20 分，得分20分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全；三是产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。截至 2020年12月31日，项目整体产出较好，按计划完成档案管护、档案扫描等任务；四是效益指标分析。该指标分值30分，得分29分。项目实施为我县档案事业的发展作出了较大贡献，但由于业务水平和技术条件限制，在查阅者满意度方面没有做到最好，后续还有待加强。发现的主要问题及原因：一是项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确；二是绩效目标编制质量有待提。下一步改进措施：一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度；二是加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款20万元，全年支出20元，执行率100%。通过自评，项目评价结果为“优”。（见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.