目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）负责全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；审核县直各单位及乡镇机构改革“三定”规定；审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。

（三）负责审批县乡机关内设机构;审核和调整县直机关部门及乡镇人员编制；负责申报县直党政群政法机关及乡镇机构设置和人员编制总额。

（四）负责领导职数和人员结构管理工作；审核县乡党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

（五）负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审批县直事业单位内设机构和县直自收自支事业单位及自收自支事业编制；负责审核县直事业单位科级、副科级领导职数；负责全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；审批县乡股级事业机构；负责全县事.业单位登记管理工作。

（六）负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施；负责县乡机关和事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

（七）负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制法规政策的执行情况；负责全县机构编制法制建设，研究拟订有关违反机构编制管理法规政策和纪律的处罚办法。

（八）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责机构编制干部队伍的教育培训工作。

（九）承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委编办内设3个股室，包括:行政股、机构编制管理股、机构登记管理股。

（二）下属事业（非参公）单位

下属事业（非参公）单位1个,包括:县编办电子政务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九张表见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为198.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.86万元,增长13.01%,主要原因是：单位职工工资标准增加，人员类五险一金个人扣缴部分由单位指标支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计198.58万元,其中：财政拨款收入195.58万元,占98.49%；其他收入3.00万元,占1.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计198.58万元,其中：基本支出175.92万元,占88.59%；项目支出22.65万元,占11.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为195.58万元。与上年相比,各增加19.92万元,增长11.34%。主要原因是：单位职工工资标准增加，人员类五险一金个人扣缴部分由单位指标支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出195.58万元,较上年决算数增加19.92万元,增长11.34%。主要原因是：单位职工工资标准增加，人员类五险一金个人扣缴部分由单位指标支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为145.67万元,支出决算为145.67万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.48万元,支出决算为25.48万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为6.72万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为13.11万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.92万元。其中：人员经费169.84万元,较上年决算数增加38.45万元,增长29.26%,主要原因是：单位职工工资标准增加，人员类五险一金个人扣缴部分由单位指标支出。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费6.08万元,较上年决算数减少16.96万元,下降73.6%,主要原因是决算报表填报方式发生变化，指标填报目录变化后造成统计不准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少16.96万元,下降73.61%,主要原因是决算报表填报方式发生变化，指标填报目录变化后造成统计不准。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.09万元,其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金15.06万元,占一般公共预算项目支出总额的66.49%。没有国有资本经营预算项目。组织对2022年度车改交通补贴、2022年机关事业单位统一社会信用代码工作经费、2022年度实名制系统网络运行维护经费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15.06万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位能够做到项目资金专款专用，项目完成及时，及时完成支出任务，保障项目顺利完结。3各项目评价结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在2022年度部门决算中反映“2022年度车改交通补贴”、“2022年机关事业单位统一社会信用代码工作经费”、“2022年实名制系统网络运行维护经费”等3个项目绩效自评结果。

2022年度车改交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为7.08万元,执行数为6.945万元,完成预算的98.09%。项目绩效目标完成情况：完成公务员7名车补支出任务。发现的主要问题及原因：第四季度车补发放由于考勤时间等原因结转到下年发放，造成预算执行率不能达到100%。

2022年机关事业单位统一社会信用代码工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县机关事业单位统一社会信用代码赋码，法人变更，年度报告，事业单位抽查检查等工作。发现的主要问题及原因：无。

2022年实名制系统网络运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县机关事业实名制信息维护工作。发现的主要问题及原因：无。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款14.945万元，全年支出14.945元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”。

详情见附件3

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-中共清水县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表。

附件2-中共清水县委机构编制委员会办公室2022年度整体支出绩效自评表。

附件3-中共清水县委机构编制委员会办公室2022年度部门整体支出自评报告。

 附件1-中共清水县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委机构编制委员会办公室2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-中共清水县委机构编制委员会办公室2022年度部门整体支出自评报告.docx