目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 20202年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 20202年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 宣传部概况

一、部门职责

1.负责指导全县学习宣传贯彻党的宣传思想文化工作路线、方针、政策；按照县委、县政府统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，指导各乡镇、各部门（单位）党委（党组）全面落实意识形态工作责任制，组织开展日常监督检查。

3.统筹指导全县理论学习、理论宣讲、理论宣传工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各乡镇、各部门（单位）加强党委（党组）理论学习中心组学习和全县党员干部政治理论学习工作。

4.负责把握正确舆论导向，统筹组织协调指导做好全县内外宣工作。归口领导县融媒体中心工作。

5.根据中央、省、市文明办和县委、县政府以及县精神文明建设指导委员会的工作安排，负责统筹指导做好全县精神文明建设和全国文明城市创建工作。

6.负责学习贯彻中央及省、市、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，统筹组织、协调、指导推进全县党政部门、重点行业网络安全和信息化建设工作；负责统筹做好全县网络舆情研判分析处置和网络评论工作。

7.负责统筹规划、协调指导做好全县文化体制改革、文化产业、文化事业、文艺事业发展等工作。　

8.负责统筹管理全县新闻出版和电影事业产业发展工作。　　

9.负责统筹指导做好全县思想政治工作、爱国主义教育和国防教育工作。

10.负责承办县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共清水县委宣传部是县委工作机关，为正科级行政单位，加挂县网信办、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子,下属清水县精神文明建设事务服务中心和清水县网络舆情监测中心两个事业单位，是独立核算的一级预算单位，核定行政编制11个,事业编制22个。2022年年末在职人员共计24人，其中：行政9人； 事业15人；退休人员5人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计 785.88 万元。与2021年度相比， 收、支总计各减少295.58万元，下降27.33%，主要是减少2022年脱贫攻坚宣传周活动、网络扶贫车间建设经费、庆祝中国共产党成立100周年甘肃电视台《大戏台》栏目走进清水和文化旅游部“艺术为民”服务基层活动中国交响乐团走进清水演出活动经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、党史学习教育经费减少，加上新冠疫情影响，2022年十佳先进集体暨个人表彰活动规模和表彰人数减少及创建全国文明城市经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计784.85万元，其中：财政拨款收入 784.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计785.88万元,其中：基本支出301.64万元,占38.38%；项目支出484.23万元,占61.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为784.85万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少250.36万元,下降24.18%。主要原因是减少2022年脱贫攻坚宣传周活动、网络扶贫车间建设经费、庆祝中国共产党成立100周年甘肃电视台《大戏台》栏目走进清水和文化旅游部“艺术为民”服务基层活动中国交响乐团走进清水演出活动经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、党史学习教育经费减少，加上新冠疫情影响，2022年十佳先进集体暨个人表彰活动规模和表彰人数减少及创建全国文明城市经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出784.85万元,较上年决算数减少250.36万元,下降24.18%。主要是减少2022年脱贫攻坚宣传周活动、网络扶贫车间建设经费、庆祝中国共产党成立100周年甘肃电视台《大戏台》栏目走进清水和文化旅游部“艺术为民”服务基层活动中国交响乐团走进清水演出活动经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、党史学习教育经费减少，加上新冠疫情影响，2022年十佳先进集体暨个人表彰活动规模和表彰人数减少及创建全国文明城市经费减少。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为787.32万元,支出决算为695.22万元,完成年初预算的88.3%,决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情的影响，2022年十佳先进集体暨个人表彰活动规模和表彰人数减少，单位人员减少4人。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为19.05万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为26.66万元,支出决算为26.66万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出年初预算数为10.24万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的100%。

5.农林水支出年初预算数为13.77万元,支出决算为13.77万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为19.91万元,支出决算为19.91万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出300.61万元。其中：

人员经费260.08万元,较上年决算数增加36.81万元,增长16.48%,主要原因是单位人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.54万元,较上年决算数减少9.59万元,下降19.15%,主要原因是宣传费用和其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少9.6万元,下降19.15%,主要原因是宣传费用和其他交通费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少36.26万元,下降100.0%,主要原因是庆祝中国共产党成立100周年甘肃电视台《大戏台》栏目走进清水和文化旅游部“艺术为民”服务基层活动中国交响乐团走进清水演出活动2022没有开展。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计16.42万元,其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因为本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于行政单位,为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是新冠肺炎疫情影响，无三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金484.2万元,占一般公共预算项目支出总额的61.6%。从评价情况来看预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，资金管理及财务管理制度健全，项目管理规范，产出数量都达到了年初设定的目标，社会效益环境效益及群众满意度都达到了预期目标，综合评价该项目结果为优秀。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2021年度十佳先进集体及个人评选表彰活动、2022年党报党刊征订费、2022年各类报刊、网络、社会宣传等宣传经费、2022年全国文明城市创建经费、2022年清水好人宣传经费、2022年新时代文明实践特色所站经费、2022年扫黄打非专项工作经费、2022年网络安全应急处置保障经费经费、2022年度网络舆情应急中心建设经费、监测平台服务费、意识形态工作经费、老放映员养老保险金及工龄补助金、原电影公司人员事业补助金、2022年车改交通补助经费，共13个项目绩效自评结果。自评结果分别如下：

（一）项目1：2021年度十佳先进集体及个人评选表彰活动

1.项目支出预算执行情况：该项目预算60万元，预算执行数38.9049万元，执行率65%。

2.总体绩效目标完成情况分析：完成十佳劳动模范、十佳清水好人、十佳抗疫先进个人、十佳优秀志愿者、十佳美丽乡村等10个类别100名十佳先进集体及个人评选表彰，制作奖牌和荣誉证书，沿中山路设计制作十佳先进人物的灯杆宣传，利用公交站牌加大十佳先进人物的宣传，营造全社会学先进、争先进的浓厚氛围。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到65%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成十佳先进集体及个人的评选表彰。评价得分94.44，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（二）项目2：2022年党报党刊征订费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算250.307万元，预算执行数250.307万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：完成《甘肃日报》《甘肃经济日报》《甘肃农民报》《人民日报》《天水日报》等10种重点党报党刊征订任务，其中征订《人民日报》347份，《甘肃日报》1160份，《甘肃经济日报》350份，《甘肃农民报》700份，《求是》316份，《天水日报》3976份，《经济日报》110份，《光明日报》161份，《人民日报海外版》20份，《农民日报》200份，按照征订任务，全部分发到各乡镇、各部门、各单位，党报党刊的征订对贯彻落实党中央和省、市、县委决策部署，建设幸福美好新清水具有重要意义。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成党报党刊征订任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（三）项目3：2022年各类报刊、网络、社会宣传等宣传经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算40万元，预算执行数40万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：一是在天水在线、天天天水网等媒体完成年度宣传任务；二是在甘肃日报、甘肃电视台等媒体上，刊播全县脱贫攻坚、创建全国文明城市、产业发展、文化旅游、基础设施建设、新农村建设等重点工作新闻稿件，加大对外宣传力度。三是利用庄天二级公路清水段、温泉大道、上邽大道等主干道大中型宣传牌，设计喷绘更换更新宣传标语内容，加大社会力度。为全县经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成党报党刊征订任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（四）项目4：2022年全国文明城市创建经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算50万元，预算执行数50万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：一是召开全国文明城市创建工作动员会和推进会；二是印发《创建全国文明城市测评体系》《创建全国文明城市实地考察点》等文件材料；三是设计制作社会主义核心价值观、讲文明树新风公益广告宣传版面、铁艺广告牌及灯杆、建筑围挡、马路栏杆等宣传版面；四是制作创建全国文明城市宣传品，倡导广大市民全民参与到创建全国文明城市中来。通过全国文明城市创建，不断提高社会的文明程度和市民的文明素养。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成创建全国文明城市年度任务。评价得分100分，等级：优

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（五）项目5：2022年清水好人宣传经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算10万元，预算执行数10万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：结合创建全国文明城市和十佳先进集体及个人评选表彰活动，加大清水好人宣传力度，利用公交站牌、灯杆、广场好人宣传栏等载体，设计制作好人宣传版面，加大清水好人的宣传力度，在全县范围内营造崇德向善的良好氛围。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，积极开展清水好人的宣传工作，营造崇德向善的良好舆论氛围。评价得分100分，等级：优

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（六）项目6：2022年新时代文明实践特色所站经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算20万元，预算执行数20万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：紧紧围绕“传播新思想、引领新风尚”目标，紧扣“14536”总体要求，按照“紧扣一条主线、打造三级阵地、创建两大载体、突出五项融合”的工作思路，把新时代文明实践与乡村振兴、疫情防控、产业发展、精神文明建设、基层治理等全县中心工作融会贯通起来。已建成县、乡（镇）、村（社区）三级新时代文明实践中心（所、站）346个，组建县乡村三级文明实践志愿服务队伍891支，发展在线注册志愿者7.3万人，累计开展各类实践活动2.7万余场（次），“街谈巷议新时代”、“三提五讲一解决”理论政策面对面、“文明积分超市”已成为具有一定影响力的文明实践活动项目品牌。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成新时代文明实践活动。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（七）项目7：2022年扫黄打非专项工作经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算5万元，预算执行数5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：一是召开全县意识形态暨“扫黄打非”工作会议2次，持续推动意识形态工作向上向好。二是制作扫黄打非宣传折页海报等宣传品20000余份。三是深入开展“扫黄打非”集中行动和专项治理，对全县263家农家书屋组织开展全面督查2次，网吧专项检查15次，“零点行动”超时检查6次，日常例行检查24次，查处违规雇佣未成年人的网吧1家，给予罚款行政处罚，全面维护健康平稳有序的社会文化环境，有力保障政治安全、意识形态安全和文化安全，为奋力谱写全面建设社会主义现代化清水新篇章营造良好氛围。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成扫黄打非各项工作任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（八）项目8：2022年网络安全应急处置保障经费经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算5万元，预算执行数5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：制定下发《清水县互联网工作群组管理办法》，进一步加强互联网工作群组规范管理，有效预防和遏制违法和不良信息在群内传播。加强舆情监测和应急处置，督促各相关部门单位答复办理，主动回应群众诉求，及时释疑解惑。编印《舆情简报》32期，《舆情月报》11期，妥善处置舆情风险隐患18个，答复网上留言371条。认真落实24小时值班制度，及时有效处置网络舆情，把矛盾和风险隐患化解在萌芽状态，着力解决群众“急难愁盼”突出问题。下发网评指令1830条，完成转载、跟帖评论17726条。全县网络监督员扩大到35名，举报互联网违法和不良信息4800余条。县委网信办联合县公安局对言论低俗的网络主播“甘肃战神”进行了约谈处理，营造风清气正的网络环境。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，完成网络安全应急指挥中心建设。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（九）项目9：2022年度网络舆情应急中心建设经费、监测平台服务费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算5万元，预算执行数5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：加强舆情监测和应急处置，与甘肃智掌互联科技有限有限公司签订合作协议，加强网上监督，及时督促各相关部门单位答复办理，主动回应群众诉求，及时释疑解惑。编印《舆情简报》32期，《舆情月报》11期，妥善处置舆情风险隐患18个，答复网上留言371条。认真落实24小时值班制度，及时有效处置网络舆情，把矛盾和风险隐患化解在萌芽状态，着力解决群众“急难愁盼”突出问题。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成网络扶贫车间建设。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（十）项目10：意识形态工作经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算10万元，预算执行数10万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，制定印发《2022年意识形态工作重点任务清单》《清水县党委（党组）意识形态工作责任制考核办法》，进一步强化全县各级党委（党组）政治责任、主体责任，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，强化各类阵地管理，严把网络安全关口，加大社会宣传力度，持续推动意识形态工作向上向好。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，按时完成意识形态各项工作任务。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（十一）项目11：老放映员养老保险金及工龄补助金

1.项目支出预算执行情况：该项目预算10.38万元，预算执行数9.75万元，执行率93.93%。

2.总体绩效目标完成情况分析：清水县乡镇老放映员共有60名，死亡4人，为2022年清水县56名乡镇老放映员发放工龄补助及养老金9.75万元，剩余0.63万元已收回。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到93.93%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，按时发放到位。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（十二）项目12：原电影公司人员事业补助金

1.项目支出预算执行情况：该项目预算1.2万元，预算执行数1.2万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：为原电影公司人员周爱琴、赵小卫、贾君梅每人发放事业补助金0.4万元，共3人1.2万元。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，按时发放到位。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（十三）项目13： 2022年车改交通补助经费

1.项目支出预算执行情况：该项目预算8.88万元，预算执行数5.7万元，执行率64.19%。

2.总体绩效目标完成情况分析：为宣传部9名干部发放2022年1月至9月公务用车交通补助经费。

3.各项指标完成情况分析：预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达到64.19%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，按时发放到位。评价得分100分，等级：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目13个，当年财政拨款收入470.767万元，全年支出470.767万元，执行率100%。通过自评，13个项目结果均为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中共清水县委宣传部2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委宣传部2022年整体支出绩效自评表.xls

 附件3-中共清水县委宣传部2022年度部门整体支出自评报告.doc