目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全县果业产业化发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责果树新技术、新成果、新品种的引进及试验、示范、推广；组织果树科研项目的攻关及成果的转化应用推广；普查果树种质资源并进行管理保护和开发利用。

（三）负责果业项目的计划、申报并组织实施。

（四）负责果业技术培训和人才培养；承担果树病虫害的预测预报及防治；指导果园自然灾害预防及果业保险工作。

（五）负责果品宣传推介，承担果树种苗生产、供给等。

（六）负责指导果业龙头企业、协会、专业合作组织的规范运行；综合协调、管理果品的生产、加工、贮藏、流通与出口；指导和协调果业服务体系建设和果业社会化服务。

（七）完成清水县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

清水县果品产业发展中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属清水县农业农村局。

清水县果品产业发展中心设4个内设机构：

（一）办公室。负责单位党务和政务工作。负责党风廉政建设、精神文明建设、文秘、信息、文书档案、安全生产等工作；负责会议的组织、内部规章制度建设、后勤保障等工作。

（二）计划财务股。负责果业项目的计划、申报并组织实施；负责单位资金预决算、财会人员的业务培训、各类财务档案管理等工作。

（三）产业发展股。研究制定全县果业产业化发展规划和年度计划，并组织实施。指导果业龙头企业、协会、专业合作组织的规范运行；综合协调、管理果品的生产、加工、贮藏、流通与出口；指导和协调全县果业服务体系建设和果业社会化服务；负责果品宣传推介，承担果树种苗生产、供给等。

（四）科技服务股。负责果业技术培训和人才培养；承担果树病虫害的预测预报及防治，指导果园自然灾害预防及果业保险工作；负责果树新技术、新成果、新品种的引进及试验、示范、推广；组织果树科研项目的攻关及成果的转化应用推广；普查果树种质资源并进行管理保护和开发利用。

清水县果品产业发展中心事业编制36名，专业技术人员31人，事管人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表件

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3361.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加433.87万元，增长14.82%，主要原因是项目数量增加，所以收入、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3358.77万元,其中：财政拨款收入3358.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3361.03万元,其中：基本支出419.08万元,占12.47%；项目支出2941.95万元,占87.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3358.77万元。与上年相比,各增加512.98万元,增长18.03%。主要原因是项目数量增加，所以收入、支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3350.77万元,较上年决算数增加504.98万元,增长17.74%。主要原因是项目数量增加，所以收入、支出总计增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.14万元,支出决算为41.14万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为16.26万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为3261.06万元,支出决算为3261.06万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.08万元。其中：

人员经费405.26万元,较上年决算数增加85.96万元,增长26.92%,主要原因是人员经费普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、工伤保险费缴纳。

公用经费13.81万元,较上年决算数增加0.84万元,增长6.55%,主要原因是业务量增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少49.9万元,下降100.0%,主要原因是本年无培训相关项目。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8.00万元,本年支出8.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：1、现代核桃产业园项目前期编制可研报告费用3万元；2、陇东南核桃举肢蛾应急防控设施及物资储备库建设项目、清水县国家数字创新应用基地建设项目前期可研报告。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款224万元，全年支出224万元，执行率100%。2022年财政衔接资金建设项目已在规定时间段内完成全部建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价100分，评价优秀，效益良好。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映2022年清水县果品产业发展中心果品保险县级配套1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为：

2022年清水县果品产业发展中心果品保险县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为224.00万元，执行数为224万元,完成预算的100%。存在的问题：一是个别乡镇业务干部对果品保险工作不够重视，开展果品保险工作时不够深入、不够具体，工作进展相对缓慢；二是部分乡镇对果品保险政策宣传力度不强、宣传范围不广、宣传内容不深，群众对果品保险具体政策知晓率较低；三是部分群众受自身思想观念限制，在果品保险方面的认识上存在一定差距，投保积极性不高，甚至存在少数农户不愿意承担自缴保费的现象。下一步打算：一是做好农业保险政策宣讲工作。督促各乡镇组织人员要采取措施，深入细致地宣传农业保险相关政策，提升农户对果品保险各项政策的知晓度，增强农户对灾害风险防范的意识，激发农户投保意愿，同时要求各保险公司要各司其职，根据自己负责的乡镇，积极做好乡镇的紧密对接协调，指导乡村分行业种类做好果品保险的政策宣传、排查摸底等工作，确保保险政策人尽皆知。二是做好2023年果品保险“二上”摸底。按照农业农村局的安排指导，继续督促各乡镇开展对2023年果品保险计划摸底工作，要求各乡镇要切实重视果品保险，在稳步推动扩大中央和省级补贴品种果品保险覆盖面的同时，重点扩大果品保险覆盖面。促进我县果品保险“增品、扩面”。

(三)部门绩效评价结果

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县果品产业发展中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县果品产业发展中心2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县果品产业发展中心2022年度部门整体支出自评报告.docx