目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 清水县农村集体经济管理站是隶属于清水县农业农村局的副科级全额财政拨款事业单位，为公益性一类事业单位，主要负责全县：1、村级财务的监督、 审查以及财务公开；2、农村土地承包管理，农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益； 3、农民负担监督管理。监督各项减负惠农政策的落实， 规范“一事一议”筹资筹劳行为，治理涉农乱收费、乱集资、 乱摊派、乱罚款等行为，查处违纪、违法案件，接待群众来 信来访，维护农民合法权益。 4、指导农民专业合作社、家庭农场等农村新型经营主体建设。5、开展农村经济统计工作。

2. 全站核定事业编制10名，现有在职干部职工9人（其中：副科级领导1人，一般人员8人）。在人员组成中，现有副高级农经师2人，农经师4人，助理农经师1人，事业管理人员1人，技术工三级1人。   

二、机构设置

单位设内部机构2个，分别为办公室、财务室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2422.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加1971.52万元,增长437.22%,主要原因是2022年度项目资金增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2422.44万元,其中：财政拨款收入1895.50万元,占78.25%；其他收入526.94万元,占21.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2422.44万元,其中：基本支出119.14万元,占4.92%；项目支出2303.30万元,占95.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1895.50万元。与上年相比,各增加1444.58万元,增长320.36%。主要原因是项目增加，故财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1895.50万元,较上年决算数增加1444.58万元,增长320.36%。主要原因是项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为12.11万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为1869.54万元,支出决算为1869.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.14万元。其中：

人员经费114.93万元,较上年决算数增加14.56万元,增长14.51%,主要原因是主要原因是人员工资增加。

公用经费4.21万元,较上年决算数增加0.38万元,增长10.01%,主要原因是主要原因是水费、电费、取暖费、邮电费等费用的增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2022年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出35.16万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.17%,主要原因是高素质农民培育项目资金增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.50万元,其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位下乡用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于副科级全额财政拨款事业单位，为公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 绩效自评结果

2022年度我站预算支出项目共计8个，全年预算2422.44万元，全年支出2422.44万元，预算执行率100%。通过自评，8个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.财政事业费

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目共计批复预算119.14万元，预算调整数119.14万元，实际执行119.14万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2022年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等机关运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、电梯、配电、供水、空调等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保大楼安全运行。

2.农林水项目支出

（1）项目支出预算执行情况

2022年该项目共计批复预算32303.3万元，实际执行2303.3万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

一是对全县160家新型经营主体（村股份经济合作社、合作社、家庭农场、农业社会化服务组织）的带头人集中进行培训、结合我县特色种养产业发展，有针对性地开展生产、技术、经营和管理业务培训。 开展村股份经济合作社带头人培训60人，开展农民专业合作社或家庭农场带头人培训60人，开展社会化服务组织（无人机应用与管理）带头人培训40人。通过加强组织培训，使各合作社和家庭农场带头人生产经营水平明显提升，带动能力和抵御市场风险能力显著提高。二是清水县2022年中央资金扶持家庭农场培育项目，8家家庭农场完成生产经营规模化、专业化、集约化程度得到提升，对周边群众有明显的带动示范作用，带动土地流转的效益显著。三是完成社会化服务托管项目3.1209万亩，服务农户13941户，全面完成下达的目标任务。四是按照《《甘肃省农业农村厅关于联农带农“百强”合作社予以奖励的通知》（甘农通发〔2022〕26号〕《甘肃省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知》（甘财农〔2022〕96号）文件要求，项目已全部实施完毕，项目的实施将有效带动农户和脱贫群众发展产业、促进小农户和现代农业发展有机衔接。五是完成产改、村集体发展等其他项目建设。

(三) 部门绩效评价结果

我站对项目开展了重点绩效评价。2022年，安排2022年农林水项目支出2422.44万元，共计批复预2422.44万元。截至2022年12月31日，实际到位2422.44万元，资金到位率100%。累计支出2422.44万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县农村集体经济管理站2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县农村集体经济管理站2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县农村集体经济管理站2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc