目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责高素质农民培育，农业科技宣传与普及，开展农民职业教育。

2、完成清水县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

清水县农业广播电视学校是隶属于清水县农业农村局的一个下属副科级全额财政拨款事业单位，为公益性一类事业单位。全单位核定事业编制12名，现有在职干部职工10人（其中：副科级领导职数1人，一般人员9人），退休干部职工7人。在人员组成中，现有副高级农艺师3人，农艺师3人，助理农艺师1人，技术工二级1人，事业职员2人。

单位设内部机构3个，分别为：

1、办公室、负责文秘、信息、文书档案签收、会议的组织、内部规章制度建设、安全生产和后勤保障等工作。

2、财务股、负责单位资金预决算、财会人员的业务培训、各类财务档案管理等工作。

3、培训股、负责农业科技宣传与普及，开展农民职业教育和农业实用技术培训。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为169.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.84万元,增长27.7%,主要原因是：项目增加和正常晋升工资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计169.86万元,其中：财政拨款收入169.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计169.86万元,其中：基本支出142.77万元,占84.05%；主要原因是：项目支出27.09万元,占15.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为169.86万元。与上年相比,各增加36.84万元,增长27.7%。基本支出142.77万元。其中；人员经费138.16万元，较上年决算数增加11.6万元，增加9.17%，主要原因是2022年度人员正常晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费4.61万元，较上年决算数增加0.4万元，增长9.5%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费等。项目支出27.09万元，较上年增加1080.89%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出169.86万元,较上年决算数增加36.84万元,增长27.7%。主要原因是项目增加和正常晋升工资等。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100% 。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.84万元,支出决算为13.84万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为5.43万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为140.04万元,支出决算为140.04万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为10.25万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.77万元。其中：

人员经费138.16万元,较上年决算数增加11.64万元,增长9.2%,主要原因是2022年度人员正常晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费4.62万元,较上年决算数增加0.41万元,增长9.59%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出27.09万元,较上年决算数增加27.09万元,增长100%,主要原因是增加项目。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.36万元,其中：政府采购货物支出0.36万元。授予微小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本部门没有“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度整体支出绩效开展绩效评价。2022年预算基本支出169.86万元，实际支出169.86万元，预算控制率为100%，完成了年初设定的各项指标。

(二) 绩效自评结果

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

(三)部门绩效评价结果

2022年预算基本支出169.86万元，实际支出169.86万元，预算控制率为100%。高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。自评价评分100分，自评结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县农业广播电视学校2022年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县农业广播电视学校2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx 

 附件3-清水县农业广播电视学校2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc