目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县小麦、玉米、蚕豆等农业新技术推广，新品种引进。   

负责农业农村局安排的其他工作。

二、机构设置

清水县农业技术推广站是隶属于清水县农业农村局的下属副科级全额财政拨款事业单位，为公益性一类事业单位。全站核定事业编制28名，现有在职干部职工25人（其中：副科级领导职数2人，一般人员23人）。在人员组成中，现有推广研究员1人，高级农艺师9人，农艺师7人，助理农艺师3人，事业管理人员5人。

单位设内部机构2个，分别为办公室、财务室。

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2566.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加2190.43万元,增长582.89%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2564.88万元,其中：财政拨款收入2564.88万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2566.23万元,其中：基本支出312.99万元,占12.20%；项目支出2253.24万元,占87.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2564.88万元。与上年相比,各增加2191.51万元,增长586.95%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2564.88万元,较上年决算数增加2191.51万元,增长586.95%。主要原因是项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.70万元,支出决算为29.70万元,完成年初预算的100%。

3．节能环保支出年初预算数为11.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为2481.89万元,支出决算为2481.89万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.64万元。其中：

人员经费301.65万元,较上年决算数增加17.55万元,增长6.18%,主要原因是人员工资增加。

公用经费9.99万元,较上年决算数减少0.3万元,下降2.91%,主要原因是人员减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计130.00万元,其中：政府采购货物支出130.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位下乡用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.18万元,下降29.17%,主要原因是单位其他车辆由于年久失修，暂停使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,较上年决算数减少0.18万元,下降29.17%,主要原因是单位业务减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,决算数等于预算数的，较上年决算数减少0.18万元,下降29.17%,主要原因是单位业务减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元本单位无购物接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2022年度支出总计为2566.23万元，主要用于财政人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险、医嘱抚养人员生活补助、一次性抚恤金、项目等的支出。

(二) 绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我站组织对2022年度整体支出绩效开展绩效评价。认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

(三)部门绩效评价结果

2022年我站共有“人员经费”项目311.4万元，资金到位率100%，累计支出311.4万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县农业技术推广站2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县农业技术推广站2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县农业技术推广站2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc