目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.1贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。

1.2统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

1.3提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

1.4指导全县乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。

1.5负责全县种植业、畜牧业、渔业、农副业机械化等农业各产业的监督管理。

1.6负责全县农产品质量安全监督管理。

1.7组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治，动物疫病防治和调情管理工作。农业投资管理，农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，组织开展农业对外合作工作。

二、机构设置

我局下属10个站（办、园、中心），分别为局属全额拨款事业单位，共10个：

1、农业技术推广站。副科级事业单位，定编29人，实有25人；

2、经济作物工作站。副科级事业单位，定编16人，实有9人；

3、农业质量安全检测中心：副科级事业单位，定编7人，实有7人；

4、农业广播电视学校。 副科级事业单位，定编12人，实有10人；

5、农村集体经营管理站。副科级事业单位，定编11人，实有10人；

6、种子站。副科级事业单位，定编12人，实有8人；

7、农业科技示范园区。正科级事业单位，定编8人，实有8人；

8、能源办。正科级事业单位，定编10人，实有8人；

9、农机服务中心。正科级事业单位，定编25人，实有25人；

10、清水县果品发展中心。正科级 事业单位，定编36人，实有36人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为29475.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加3341.35万元,增长12.79%,主要原因是各站所项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29156.10万元,其中：财政拨款收入22474.93万元,占77.08%；其他收入6681.17万元,占22.92%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29169.25万元,其中：基本支出2103.40万元,占7.21%；项目支出27065.84万元,占92.79%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为22474.93万元。与上年相比,各增加1550.59万元,增长7.41%。主要原因是各站所项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出22312.97万元,较上年决算数增加1464.63万元,增长7.03%。主要原因是科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水等项目支出增加。一般公共预算财政支出主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为7.95万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的100%。

2．科学技术支出年初预算数为33.73万元,支出决算为33.73万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为208.13万元,支出决算为208.13万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为80.74万元,支出决算为80.74万元,完成年初预算的100%。

5．节能环保支出年初预算数为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

6．农林水支出年初预算数为21817.76万元,支出决算为21817.76万元,完成年初预算的100%。

7．住房保障支出年初预算数为153.67万元,支出决算为153.67万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2101.81万元。其中：

人员经费2033.03万元,较上年决算数增加325.08万元,增长19.03%,主要原因是增加了养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等，人员经费用途主要包括工资福利支出，其中（由基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）形成。

公用经费68.78万元,较上年决算数减少35.52万元,下降34.06%,主要原因是水费、电费、劳务费和委托业务费等减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费）等形成。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少36.71万元,下降62.98%,主要原因是水费、电费、劳务费和委托业务费等减少。

本年度会议费支出2.61万元,较上年决算数减少18.54万元,下降87.66%,主要原因是会议减少；本年度培训费支出63.01万元,较上年决算数减少22.01万元,下降25.89%,主要原因是培训项目资金减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计703.27万元,其中：政府采购货物支出703.27万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的0.26%,其中：授予小微企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的0.26%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是用于下乡检查工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款,本年收入161.96万元,本年支出161.96万元,完成100%。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,完成100%,主要用于公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,较上年决算数减少0.5万元,下降17.63%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,较上年决算数减少0.5万元,下降17.63%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个：“2022年农业农村局改厕项目、2022年清水县农业农村局村级公益性设施共管共享、2022年清水县农业农村局农民丰收节经费、2022年清水县农业农村局农业保险（小麦、玉米、马铃薯）、2022年清水县农业农村局农业执法大队工作经费、2022年清水县农业农村局秦亭镇农业综合试点项目建设缺口资金、2022年清水县农业农村局一县多品农业保险、2022年高标准农田建设省级补贴、2022年高标准农田建设项目、2022年清水县农业农村局公车补助、2022年省级农业保险保险费补贴资金、2022年中央农业保险保险费补贴资金”等12个项目。二级项目7个：“清水县果品保险县级配套、清水县农业科技示范园区管委会乡镇工作补贴、清水县农业科技示范园区管委会连栋温室供暖用煤经费、2022年农机服务中心度车改交通补贴、2022年中央农机具购置补贴资金、2022年清水县农机服务中心2007年低速载货汽车、三轮汽车规费返还补助、2022年农产品质量安全监测中心农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费”等7个项目。共涉及资金1633.12万元,从评价情况来看，所有项目评价结果为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（一）2022年高标准农田建设项目

2022年清水县农业农村局高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元,完成预算的100%。

（二）2022年高标准农田建设省级补贴项目

2022年清水县农业农村局高标准农田建设省级补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为70万元，执行数为70万元,完成预算的100%。

（三）农业保险（小麦、玉米、马铃薯）

2022年清水县农业农村局农业保险（小麦、玉米、马铃薯）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为25.47万元，执行数为25.47万元,完成预算的100%。

（四）一县多品农业保险

2022年清水县农业农村局一县多品农业保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元,完成预算的100%。

（五）村级公益性设施共管共享

2022年清水县农业农村局村级公益性设施共管共享项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为260万元，执行数为260万元,完成预算的100%。

（六）改厕项目县级配套

2022年清水县农业农村局改厕项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为160万元，执行数为160万元,完成预算的100%。

（七）农民丰收节经费

2022年清水县农业农村局农民丰收节经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元,完成预算的100%。

（八）执法大队工作经费

2022年清水县农业农村局执法大队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.2915万元，执行数为2.2915万元,完成预算的100%。

（九）秦亭镇农业综合试点项目建设缺口资金

2022年清水县农业农村局秦亭镇农业综合试点项目建设缺口资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为153.96万元，执行数为153.96万元,完成预算的100%。

（十）农业农乡局公车补助

2022年清水县农业农村局公车补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为22.505万元，执行数为22.505万元,完成预算的100%。

（十一）省级农业保险保险费补贴资金

2022年清水县农业农村局省级农业保险保险费补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为34万元，执行数为34万元,完成预算的100%。

（十二）中央农业保险保险费补贴资金

2022年清水县农业农村局中央农业保险保险费补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为40.13万元，执行数为40.13万元,完成预算的100%。

（十三）清水县果品保险县级配套

2022年清水县果品保险县级配套项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为224万元，执行数为224万元,完成预算的100%。

（十四）清水县农业科技示范园区管委会乡镇工作补贴

2022年清水县农业科技示范园区管委会乡镇工作补贴项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3.91万元，执行数为3.91万元,完成预算的100%。

（十五）清水县农业科技示范园区管委会连栋温室供暖用煤经费

2022年清水县农业科技示范园区管委会连栋温室供暖用煤经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元,完成预算的100%。

（十六）2022年度农机服务中心车改交通补贴

2022年农机服务中心车改交通补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元,完成预算的100%。

（十七）2022年中央农机具购置补贴资金

2022年中央农机具购置补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为90万元，执行数为90万元,完成预算的100%。

（十八）2022年清水县农机服务中心2007年低速载货汽车、三轮汽车规费返还补助

2022年清水县农机服务中心2007年低速载货汽车、三轮汽车规费返还补助效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为13万元，执行数为13万元,完成预算的100%。

（十九）2022年农产品质量安全监测中心农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费

2022年农产品质量安全监测中心农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目12个，“2022年农业农村局改厕项目、2022年清水县农业农村局村级公益性设施共管共享、2022年清水县农业农村局农民丰收节经费、2022年清水县农业农村局农业保险（小麦、玉米、马铃薯）、2022年清水县农业农村局农业执法大队工作经费、2022年清水县农业农村局秦亭镇农业综合试点项目建设缺口资金、2022年清水县农业农村局一县多品农业保险、2022年高标准农田建设省级补贴、2022年高标准农田建设项目、2022年清水县农业农村局公车补助、2022年省级农业保险保险费补贴资金、2022年中央农业保险保险费补贴资金、清水县果品保险县级配套、清水县农业科技示范园区管委会乡镇工作补贴、清水县农业科技示范园区管委会连栋温室供暖用煤经费、2022年农机服务中心度车改交通补贴、2022年中央农机具购置补贴资金、2022年清水县农机服务中心2007年低速载货汽车、三轮汽车规费返还补助、2022年农产品质量安全监测中心农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费”当年财政拨款2303.3万元，全年支出2303.3元，执行率100%。通过自评，12个项目结果全部为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县农业农村局2022年度部门决算公开表(汇总）.xlsx

 附件2-清水县农业农村局2022年度部门预算项目支出绩效自评表（汇总）.xlsx

 附件3-清水县农业农村局2022年度部门整体支出绩效自评报告汇总.doc