目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

人工影响天气服务中心是人工降雨防雹领导小组的办事机构。主要负责制定人工影响天气工作计划和业务发展规划，统筹人工影响天气工作；负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价；开展人工影响天气应用技术研究。人工影响天气工作作为一项利民、利国的社会公益性事业，投入少、效益大，在 防灾减灾、生态环境保护与建设、促进经济发展中发挥了积极的作用，受到各级党委和政府的高度重视。人影作业服务内容已涵盖了人工增雨抗旱、防雹以及人工增雨森林防火、植水库蓄水、农田增湿保墒等方面。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机构设置：清水县人影服务中心为财政全额拨款的事业单位，为一级预算单位。

（二）参照公务员法管理单位

清水县人影服务中心无参照公务员法管理单位

（三）厅属事业（非参公）单位

清水县人影服务中心为财政全额拨款的事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为64.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.64万元,减少0.9%,属正常波动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64.13万元,其中：财政拨款收入64.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64.13万元,其中：基本支出64.13万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为64.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.64万元,减少0.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出64.13万元。与上年度相比,减少0.64万元,减少0.9%,。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为3.29万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的100%。

4.气象事业机构支出年初预算数为56.31万元,支出决算为56.31万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64.13万元。其中：

人员经费35.82万元,较上年决算数增加0.37万元,增长0.01%,主要原因是人员正常晋升、职务晋升工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费1.44万元,较上年决算数无变化。公用经费用途主要包括：办公费及其它商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于人影业务支持。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.59万元,支出决算为1.59万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.42万元,增长35.90%,主要原因是单位车辆使用年限已久，所需运行维护费维修保养费用均有所增加，车辆耗油增加，致使全年公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.59万元,支出决算为1.59万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.42万元,增长35.90%,主要原因是单位车辆使用年限已久，所需运行维护费维修保养费用均有所增加，车辆耗油增加，致使全年公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.59万元,支出决算为1.59万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.42万元,增长35.90%,主要原因是单位车辆使用年限已久，所需运行维护费维修保养费用均有所增加，车辆耗油增加，致使全年公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对围绕2022年绩效目标，对绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料提交绩效自评工作小组，经分析汇总相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成绩效自评工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2022年县财政下达我单位资金10万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

2022年我局共支出人影作业经费10万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况

在资金的管理使用过程中，严格执行《会计法》和相关的财务制度，专款专用，不挤占、不挪用。建立信息台账，确保信息真实、准确、完整，确保补贴发放及时到福利及养老机构。

（2）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：炮点建设10点次。

（2）质量指标：各炮点人影作业完成情况。

2.效益指标完成情况

社会指标：人工影响天气服务过程。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度达到≧95%。

(三)部门绩效评价结果

经县人影服务中心评价小组综合分析评价，县气象局2021年人影业务经费（弹药费）项目绩效自评得分为100分，评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县人工影响天气服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县人工影响天气服务中心2022年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县人工影响天气服务中心2022年度整体绩效自评报告.doc