目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室（以下简称畜牧世行项目办）的宗旨和业务范围：增加牧业收入、提高畜产品质量、项目户增收；编制项目计划、组织实施项目，采取报账、外资管理。自设立后，畜牧世行项目办主要工作职责：

1、宣传贯彻世行贷款项目支持畜牧业发展的相关方针政策，在上级项目办的指导和协调下，积极实施好全县项目工作。

2、根据全县畜牧产业发展战略和项目要求，储备畜牧产业项目，做好项目可行性研究报告、项目设计及报批工作。

3、编制县项目办年度工作计划及项目实施、项目采购、培训推广计划及财务预算。

4、根据项目管理要求，加强对项目实施单位（乡、村、户）的管理和监测，做好竣工项目的验收、世行资金和配套资金的报账。

5、向上一级项目办准备和提交世行资金支付申请、进度报告、详细的账目和审计资料。

6、评估和上报项目实际进度和财务影响。

7、编制本县负责采购的物资计划、并督促检查项目乡村的采购进度及物资发放。

8、协助、协调应用研究、技术推广单位开展工作，负责县级以下管理及技术人员的考察和培训工作。

9、积极完成县项目领导小组和局机关交办的各项工作。

二、机构设置

独立核算单位，无内设机构。2022年现在职5人，事业退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为53.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.99万元,增长28.86%,主要是人员正常晋升、职务晋升工资增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53.54万元,其中：财政拨款收入53.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53.54万元,其中：基本支出53.54万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为53.54万元。与上年相比,各增加11.99万元,增长28.86%。主要原因是人员正常晋升、职务晋升工资增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出53.54万元,较上年决算数增加11.99万元,增长28.86%。主要原因是人员正常晋升、职务晋升工资增加，公用经费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

2.障和就业支出年初预算数为5.32万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为2.05万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为42.09万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53.54万元。其中：

人员经费51.66万元,较上年决算数增加11.65万元,增长29.09%,主要原因是人员正常晋升、职务晋升工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费1.88万元,较上年决算数增加0.35万元,增长22.96%,主要原因是物价上涨，新购办公设备、残疾人保障金增加等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.55万元,其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡回收畜牧世行贷款。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,较上年决算数增加0.04万元,增长10.0%,主要原因是单位车辆使用年限已久，所需运行维护费维修保养费用均有所增加，车辆耗油增加，致使全年公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,较上年决算数增加0.04万元,增长10.0%,主要原因是单位车辆使用年限已久，所需运行维护费维修保养费用均有所增加，车辆耗油增加，致使全年公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,较上年决算数增加0.04万元,增长10.0%,主要原因是单位车辆使用年限已久，所需运行维护费维修保养费用均有所增加，车辆耗油增加，致使全年公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年涉及一般公共预算基本支出53.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“人员经费”绩效自评结果。“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.54万元,执行数为53.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了我办财政人员基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等支出。

（三）部门绩效评价结果

2022年，我办共有“人员经费”项目53.54万元，资金到位率100%，累计支出53.54万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室2022年度项目绩效自评表.xls

 附件3-清水县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc