目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）根据《中华人民共和国水土保持法》制定全县水土保持管理办法，制定水土保持技术地方标准及操作规程；

（2）负责全县水土保持生态建设项目的论证、申报等前期服务工作；

（3）负责编制全县水土保持规划、水土保持防治规划及实施规划，组织实施小流域综合治理、梯田建设、生态修复等水土流失综合治理项目；

（4）负责全县水土保持工程建设项目的组织实施；

（5）负责全县水土流失动态监测，定期发布水土流失公告；

（6）负责全县水土保持政策宣传、技术培训及成果推广等工作；

（7）负责起草全县生产建设项目水土保持方案，及组织实施与验收服务工作

（8）承担全县治理水土流失面积和新修标准梯田两项考核指标的服务工作；

（9）完成清水县水务局交办的其他任务。

二、机构设置

清水县水土保持站（以下简称水保站）隶属于清水县水务局，是正科级公益一类全额拨款事业单位，事业编28名，站长1名，副站长2名，现实有人数27人。水保站内设机构7个，分别是：办公室、项目股、规计股、治理股、监测股、财务股、科技推广股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1364.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加580.16万元,增长74.0%,主要原因是项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1359.56万元,其中：财政拨款收入1359.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1364.14万元,其中：基本支出323.01万元,占23.68%；项目支出1041.14万元,占76.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1359.56万元。与上年相比,各增加595.13万元,增长77.85%。主要原因是项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1323.21万元,较上年决算数增加558.78万元,增长73.1%。主要原因是项目资金投入增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.25万元,支出决算为32.25万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为12.18万元,支出决算为12.18万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为294.97万元,支出决算为294.97万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为23.87万元,支出决算为23.87万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.01万元。其中：

人员经费312.65万元,较上年决算数增加48.38万元,增长18.31%,主要原因是当年人员工资调标、晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金奖金。

公用经费10.36万元,较上年决算数增加0.83万元,增长8.7%,主要原因是水土保持监督及监测点运行经费列入预算项目，致使公用经费数量增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.16万元,其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.16万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入36.35万元,本年支出36.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况：支付政府投资项目前期工作费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无因公出境出国、公务接待、公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无因公出境出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位为行政单位，车改后无车辆，也不再购置车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位为行政单位，车改后无车辆，也不再购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位为行政单位，车改后无车辆，也不再购置车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位五班公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“水土保持预防监督经费”“水土保持县级共享资金”“水土保持监测点运行经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,上述项目均未曾偏离绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“水土保持预防监督经费”“水土保持县级共享资金”“水土保持监测点运行经费”等3个项目绩效自评结果。水土保持预防监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为预防监督采购专用计算机和打印设备支持监督检查65次、评审水土保持方案9本，二是支付预防监督宣传碑及宣传标语安装费用，开展水土保持宣传5次，水土保持声音广泛传播，全社会水土保持意识显著提升。水土保持县级共享资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付水保站2022年度新建淤地坝项目公共资源交易服务费，二是支付2022年水土保持重点工程盘龙梁项目结算审核费，保证了项目投资到位率。水土保持监测点运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为监测点扩建监测用房采购了办公家具，二是采购监测专用计算机1台，保障了监测点正常运转，为监测数据准确性、及时性提供了有力支撑。

(三)部门绩效评价结果

我单位根据整体绩效自评表评定对各三级指标量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀，所有项目均与批复下达基本相符。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县水土保持站2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县水土保持站2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县水土保持站2022年度部门整体支出自评报告.doc