目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位主要开展计划生育技术服务、妇科病诊治，孕前优生健康检查，健康教育等工作。我站开展的业务主要有：（1）全县各项计划生育手术的落实，主要有输卵管结扎术、宫内节育器的放置和取出、人工流产负压吸引术、药物流产术等；（2）孕前优生健康检查和叶酸服用为主的出生缺陷预防工作；（3）生殖健康和优生优育咨询服务；（4）承担全县的计划生育技术和健康教育指导工作；（5）避孕药具的发放管理工作；（6）和妇幼保健站一起承担了全县“两癌”筛查工作；（7）2021年度突发重大公共卫生传染性疾病（新冠肺炎疫情防控）的筛查及核酸检测工作；完成县委、县政府委托事宜。

二、机构设置

清水县计划生育服务站是清水县卫生健康局所属二级单位，属于全额财政补助事业单位,从单位构成看，部门决算为本级决算。截止2022年12月31日职工人数，总编制23名，实有在职人员23名，事业管理人员7人，专业技术人员14人，工人2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为400.98万元。与上年度1399.71相比,收、支总计各减少998.73万元,减少71%,主要原因是单位机构撤销，所有账务并入清水县妇幼保健院。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计400.98万元,其中：财政拨款收入161.8万元,占40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计400.98万元,其中：基本支出400.67万元,占99.99%；项目支出0.31万元,占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为400.98万元。与上年相比,各减少998.73万元,减少71%,主要原因是单位机构撤销，所有账务并入清水县妇幼保健院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出400.98万元,较上年决算数减少998.73万元,减少71%,主要原因是单位机构撤销，所有账务并入清水县妇幼保健院。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.29万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为133.14万元,支出决算为133.14万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为11.88万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161万元。其中：

人员经费161万元,较上年决186.61算数减少25.61万元,减少14%,主要原因是单位机构撤销，所有账务并入清水县妇幼保健院。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆,其他用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目0个，其原因是单位机构撤销，所有业务并入清水县妇幼保健院。

(二)绩效自评结果

2022年度本部门预算支出项目共计0个，其原因是单位机构撤销，所有业务并入清水县妇幼保健院。

(三)部门绩效评价结果

清水县计划生育服务站在 2022 年度财政拨款161.80万元，实际支出161.80万元，执行率100%，通过自评，自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业支出：反映政府支持清水县计划生育服务站社会公益活动等方面的支出。

十四、其他事业支出：反映除上述项目以外其他用于事业方面的支出。

 附件1-清水县计划生育服务站2022年度决算公开表.xlsx

 附件2-清水县计划生育服务站2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县计划生育服务站2021年整体支出自评报告.docx