目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。

（二）深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。

（三）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。

（四）按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。

（五）制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。

（六）研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责承办组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。

（七）研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。

（八）负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

（九）负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。

（十）主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。

（十一）负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。

（十二）负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。

（十三）按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。

（十四）完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共清水县委组织部设7个内设机构：办公室、干部组、组织组、“两新”组织党建组、公务员管理组、老干部工作组、干部档案室；下属5个二级单位：清水县委人才工作领导小组办公室、清水县农村党员干部现代远程教育办公室、清水县委考核办公室、清水县委党代表联络办公室、清水县老干部事务服务中心。

中共清水县委组织部全系统核定编制40人，年末实有在职33人，离休人员1人，遗嘱抚养3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5604.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加4724.88万元,增长537.25%,主要原因项目支出村组干部报酬实现县级统一发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5603.69万元,其中：财政拨款收入5533.19万元,占98.74%；其他收入70.51万元,占1.26%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5604.33万元,其中：基本支出360.20万元,占6.43%；项目支出5244.13万元,占93.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5533.19万元。与上年相比,各增加4715.99万元,增长577.09%。主要原因项目支出村组干部报酬实现县级统一发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5533.19万元,较上年决算数增加4715.99万元,增长577.09%。主要原因项目支出村组干部报酬实现县级统一发放。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为5645.62万元,支出决算为563.47万元,完成年初预算的9.98%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬及职工养老保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金年初预算为一般公共服务支出，支出时按照相应功能分类实现支出。

2．教育支出年初预算数为100万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为46.18万元,支出决算为46.18万元,完成年初预算的%。

4．卫生健康支出年初预算数为82.18万元,支出决算为82.18万元,完成年初预算的%。

5．农林水支出年初预算数为4717.57万元,支出决算为4717.57万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为23.79万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.56万元。其中：

人员经费318.99万元,较上年决算数增加40.43万元,增长14.51%,主要原因是部机关在职人员调入增加3人，人员经费支出大幅增加，增加了人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及住房公积金拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费40.58万元,较上年决算数减少7.94万元,下降16.38%,主要原因是今年部分经费决算时列入到项目支出里，公用经费只包含了40万办公费和0.58万工会经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、广告制作费、劳务费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少7.95万元,下降16.38%,主要原因是2021年决算时将行政人员公务交通补贴纳入公用经费。

本年度会议费支出1.44万元,较上年决算数增加1.44万元,增长%,主要原因是2022年度增加了党员干部教育培训会议。本年度培训费支出53.31万元,较上年决算数增加13.46万元,增长33.78%,主要原因是2022年度增加了到村任职选调生的教育培训和服务群众经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计41.34万元,其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购服务支出35.28万元。授予中小企业合同金额41.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金5463.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年标准化示范党支部创建经费”、“2022年村组干部报酬”、2022年公务交通补贴等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5463.57万元,从评价情况来看,项目从立项、预算安排、项目实施到资金支付，都严格按照中央、省市、县文件精神进行，无违法违规情况。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年标准化示范党支部创建经费”、“2022年村组干部报酬”、2022年公务交通补贴等15个项目绩效自评结果。

分项目绩效自评情况分析如下：

1、农村党员干部现代远程教育运行费用。2022年县级配套50万元，支付完成了50万元，全部用于农村党员干部现代远程教育运行，预算执行率100%。

2、标准化示范党支部创建经费。2022年县级配套100万元，全部用于全县21个党组织标准化建设，已完成了本年度党建示范点创建经费支付工作，资金支出率100%。

3、村干部激励关爱机制体检经费。2022年县级配套25万元，全部用于全县970名村干部健康体检激励关爱制度，已完成了本年度村干部激励关爱机制体检经费支付工作，资金支出率100%。

4、离任村干部生活补贴。2022年县级配套11.86万元，全部用于离任村干部生活补贴的发放，已完成了本年度离任村干部生活补贴经费支付工作，资金支出率100%。

5、人才工作经费。2022年县级配套100万元，支付完成了100万元，主要用于人才引进、培训、慰问、人才基地等方面工作，已全面完成了本年度人才工作，县政府调剂用于永清镇社区工作者报酬40.8万元，预算执行率100%。

6、干部健康体检工作经费。2022年县级配套70万元，支付完成了70万元，全部用于56名离休干部及副县级以上退休干部、39名在职县级干部、1083名在职科级干部的健康体检工作，资金支出率100%。

7、2022年村组干部报酬。2022年县级预算4712.2万元，全部用于村组干部报酬的发放，已全面完成了本年度村组干部报酬支付工作，资金支出率100%。

8、特殊困难离休干部及遗孀帮扶资金。2022年县级配套3万元，全部用于征订老干部报刊杂志、举办老干部书画展、慰问看望离退休干部及老干部开展主题党日等活动工作，资金支出率100%。

9、党员及干部教育培训经费。2022年县级配套100万元，根据中共清水县委《关于进一步加强和改进农村基层党组织建设的实施意见》中“村‘两委’主要负责人每年至少参加一次县级及以上培训机构举办的集中培训”的要求和省市加强各级领导班子建设的要求和大规模培训干部、大幅度提高素质的精神，全部用于2022年党员及干部教育培训、宣传教育展板横幅、招聘村文书和社区工作者等工作，资金支出率100%。

10、村阵地建设项目。按照省委办公厅、省政府办公厅关于印发《抓党建促乡村振兴》的通知要求，2022年县级预算100万元，全部用于永清镇温沟村等16个村阵地维修、改扩建工作，资金支出率100%。

11、干部档案数字化建设经费。按照市委组织部《关于开展干部人事档案数字化建设工作的通知》（市组发〔2019〕38号），2020—2022年开展干部人事档案数字化建设工作，根据工作进度前期已支付70%项目资金，尾欠30%项目资金于2022年度列入年初预算49.88万元，目前项目已全面完成，尾欠资金49.88万元全部支出，资金支出率100%。

12、挂职干部工作经费。2019年，2020年挂职干部返回后未报销差旅费4.99万元，需列入2022年预算。2022年县级预算4.99万元，按照国家能源局赴清水县调研工作座谈会议精神，全部用于选派2名干部赴国家能源局挂职期间干部食宿等差旅费用，已全面完成了干部差旅费用支付工作，资金支出率100%。

13、关工委工作经费。按照《清水县关于进一步加强关工工作的通知》（县委办发〔2011〕3号）精神，每年列入5万元关工工作经费要求，2022年县级预算安排5万元，全部用于关工委工作开展及慰问进校园活动，资金支出率100%。

14、2022年度车改交通补贴。2022年县级预算8.64万元，全部用于公务员干部交通补贴的发放，已全面完成了本年度车改交通补贴发放工作，资金支出率100%。

15、全省驻村第一书记工作经费。按照甘肃省财政厅《关于下达2022年全省驻村第一书记工作经费的通知》(甘财行〔2022〕10号)文件，下达我县2022年全省驻村第一书记工作经费123万元，要求专款专用，加强资金管理。为确保驻村第一书记工作顺利开展，按照专项资金拨付要求，将甘财行〔2022〕10号指标下达的123万元，全部调剂至各乡镇并完成支付，资金支出率100%。

(三)部门绩效评价结果

2022年我单位部门决算中反映的15个项目进行了自评，15个项目评价结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中共清水县委组织部2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委组织部2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-中共清水县委组织部2022年度部门整体支出自评报告.docx