目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.为中共清水县委决策地方党的历史事件、历史人物等历史问题提供咨询、参谋、意见和建议；

2.指导、协调全县基层党组织开展地方党史工作；

3.开展地方党史征集、编辑、出版发行工作；

4.开展地方党史科学研究工作；

5.开展党史科研成果的转化，利用编研成果，开展党史宣传教育工作；

6.组织全县党史问题的纪念会、报告会、座谈会和研讨交流会；

7.征集、编辑、研究和宣传党的建设历史。如党的思想建设、组织建设、作风建设、党员、干部队伍建设、党的领导体制、政治制度、党的代表大会等历史；

8.征集、编辑、研究和宣传党在各个历史时期的路线、方针和政策，如历史过程、历史原因、历史地位和历史作用，着重对其成功与失败、经验与教训进行历史总结；

9.征集、编辑、研究和宣传党对政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育等各个领域的领导作用。包括党对人大、政协、群众团体：工会、团委、妇联、工商联、个体私营经济的领导作用；

10.征集、编辑、研究和宣传党史上的重大历史事件；

11.征集、编辑、研究和宣传党史上的重要历史人物；

12.征集、编辑、研究和宣传地方历史；

13.征集、编辑、研究和宣传地方组织史。

二、机构设置

（一）机构内设情况

内设三个股室，包括党史征研股、党史编纂股、党史考证股。

（二）参照公务员法管理单位

本单位参照公务员管理事业机构，为独立核算的一级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为102.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.55万元，下降2.43%，主要原因是2022年项目经费比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102.53万元,其中：财政拨款收入102.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102.53万元,其中：基本支出79.31万元,占77.35%；项目支出23.22万元,占22.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为102.53万元。与上年相比,各减少2.55万元,下降2.43%。主要原因是2022年项目经费比上年度减少。主要用于以下几个方面：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出102.53万元,较上年决算数减少2.55万元,下降2.43%。主要原因是2022年项目经费比上年度减少。

1.一般公共服务支出。年初预算数为83.22万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的100%。

2社会保障和就业支出。年初预算数为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算100%。

3卫生健康支出。年初预算数为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

4农林水支出。年初预算数为2.3万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的100%。

5住房保障支出。年初预算数为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出79.31万元。其中：

人员经费76.63万元,较上年决算数增加16.02万元,增长26.43%,主要原因是：一是上年度机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金由财政核算统发，部门不做预算支出，2022年度由本部门支出。二是政策性增资。单位人员工资比上年有所增加。三是本部门人员职务晋升增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费2.68万元,较上年决算数减少5.75万元,下降68.23%,主要原因是将公务交通补贴调整到项目支出中。公用经费主要包括公用经费项目及工会经费项目。公用经费用途主要包括办公费、水费 、电费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费 、电费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少5.76万元,下降68.33%,主要原因是将公务交通补贴调整到项目支出中。

本年度会议费支出0.00万元,本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,本单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门无“三公”经费预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。本部门无因公出国(境)费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门无公务用车购置及运行维护费预算及支出。

3.公务接待费。本部门无公务接待费预算及支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金19.43万元,占一般公共预算项目支出总额的83.68%。2022年没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“2022年度车改交通补贴”“2022年度《中国共产党清水县历史大事记》（2011-2021）”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.43万元,政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能够做到项目资金专款专用，项目完成及时，及时完成支出任务，保障项目顺利完结。2个项目评价结果均为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年度车改交通补贴”“2022年度《中国共产党清水县历史大事记》（2011-2021）”等2个项目绩效自评结果。

“2022年度车改交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.38分。项目全年预算数为6万元,执行数为4.43万元,完成预算的73.83%。项目绩效目标完成情况：完成单位7人公务交通补贴的发放，提高单位职工满意度，促进各项工作开展。发现的主要问题及原因：第四季度车补发放由于考勤时间等原因结转到下年发放，造成预算执行率不能达到100%。下一步改进措施：按照实际和县上工作安排及时发放车补。

“2022年度《中国共产党清水县历史大事记》（2011-2021）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目支出，保证书籍按时印发。发现的主要问题及原因：实际印刷时间较预算时间有所延后，主要原因是书籍审稿时间较长。下一步改进措施：进一步完善今后预算，扎实推进工作，确保按时完成印刷工作。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款20.93万元，全年支出20.93元，执行率100%。通过自评，2个项目结果全部为“优”。

（以上内容详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中共清水县委党史资料征集办公室2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委党史资料征集办公室2022年度部门整体支出绩效自评表.xls

 附件3中共清水县委党史资料征集办公室2022年度整体支出自评报告.docx