目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县劳务输转服务中心(以下简称县劳务输转服务中心)为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属清水县人力资源和社会保障局管理。清水县劳务输转服务中心贯彻落实党中央省市及县委、县政府关于劳务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对劳务工作的集中统一领导。主要职责是：（一）依据国家和省、市、县人民政府制定的有关劳务产业发展的方针、政策及法规，结合本县实际，研究拟定贯彻实施中长期发展规划，经县委、县政府和上级业务主管部门审查批准后认真组织实施。（二）负责组织全县富余劳动力的劳务输转、劳动力培训；劳务纠纷协调处理，维护农民合法权益等服务工作。（三）负责加强乡镇劳务工作站建设，促进劳务经纪人和劳务产业协会规范发展。（四）负责全县劳务输出对外联络工作，加强劳务基地拓展劳务输出基地数据信息库建设。（五）负责收集、筛选、考察和处理劳务用工信息，组织好全县劳务输出洽谈招聘会。（六）负责全县劳动力资源数据库建设。（七）负责驻外劳务工作站建设，承担全县劳务工作目标考核工作。

二、机构设置

县劳务输转服务中心设下列内设机构。（一）办公室：负责印章管理、文电处理、公文审核、文件撰写、会议组织、接待联络、人事工资、来访接待、后勤服务、财产管理等工作；负责各项工作制度、工作计划的拟定和监督实施工作；与有关单位建立和签订劳务合作（合同），管理劳务派遣相关业务；负责政治理论和业务学习的组织工作；负责处理劳务输转服务中心日常事务。（二）转移就业股：负责调查摸清全县剩余劳动力资源状况，掌握劳动力市场需求状况，收集各类务工信息，为求职者、用工单位提供劳动力资源信息；负责农村劳动力输转就业工作；负责劳务基地开发管理和务工人员跟踪服务工作；负责开展职业指导、劳务洽谈工作；负责外来务工人员管理工作；负责劳务中介机构、劳务经纪人等管理工作；负责劳务宣传、劳务网站管理工作；负责各项业务统计报表工作。（三）培训股：负责制定全县劳动力培训计划，协调有关部门做好培训服务工作，协调解决培训资金及培训中存在的困难和问题，宣传培训法规政策及信息，起草与培训有关的各类材料，统计提供培训相关数据。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为772.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少344.48万元,下降30.84%,主要原因是2022年脱贫劳动力(含监测对象）交通补助发放金额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计772.41万元,其中：财政拨款收入602.16万元,占77.96%；其他收入170.25万元,占22.04%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计772.41万元,其中：基本支出102.34万元,占13.25%；项目支出670.07万元,占86.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为602.16万元。与上年相比,各减少351.41万元,下降36.85%。主要原因是2022年脱贫劳动力(含监测对象）交通补助发放金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出602.16万元,较上年决算数减少351.41万元,下降36.85%。主要原因是2022年脱贫劳动力(含监测对象）交通补助发放金额减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.66万元,支出决算为99.66万元,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为23.83万元,支出决算为23.83万元,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为469.05万元,支出决算为469.05万元,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为7.42万元,支出决算为7.42万元,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.34万元。其中：

人员经费97.83万元,较上年决算数增加7.24万元,增长7.99%,主要原因是2021年人员经费增加，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费4.50万元,较上年决算数减少2.91万元,下降39.18%,主要原因是印刷费、取暖费、差旅费等费用的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.9万元,下降39.14%,主要原因是印刷费、取暖费、差旅费等费用的增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是今年没有培训的发生。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.77万元,其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金8.6万元。组织对“劳务工作经费”“车改交通补贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映“劳务工作经费”“车改交通补贴”等2个项目绩效自评结果。“劳务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务工作正常运转。“车改交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为2.85万元,完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：保证车改交通补贴及时足额发放到位。

(三)部门绩效评价结果

2022年，我中心共有两个项目，“劳务工作经费”项目5万元，资金到位率100%，累计支出5万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。“车改交通补贴”项目3.6万元，实际到位3.6万元，资金到位率100%，累计支出2.85万元，预算执行率79.2%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县劳务输转服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县劳务输转服务中心2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县劳务输转服务中心2022年度部门整体支出自评报告.doc