目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我院是清水县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展医疗服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为清水县120急救指挥高度中心，承担全县120车辆的指挥高度和急救工作以及各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担县卫健局下达的其它任务。   

二、机构设置

（一）内设机构

我院共内设51个职能处室,包括:办公室、人事科、医务科护理部、院感科、公卫科、运营管理科、医保科、科教科、财务科、质控科、病案室、中医管理科、药剂科、设备科、安全管理科、总务科、6s管理科、信息科、基建科、消控室、内分泌、肾病科、心血管、呼吸内科、消化、肿瘤内科、血液病科、神经内科、中西医结合科、普通、肿瘤外科、烧伤、泌尿外科、胸外、神外科、骨科、妇产科、儿科、新生儿科、手术麻醉科、疼痛科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、康复科、血液透析科、重症医学科、急诊科、门诊部、传染科、内镜中心、病理科、放射科、功能科、检验科、体检科、120司机班、消毒供应室、洗衣房。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18250.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加2257.38万元,增长14.11%,主要原因是2022年收入较2021年收入增加2257.38万元，主要为财政项目拨款收入和事业收入增加。2022年支出较2021年支出增加2257.38万云，主要为历年欠缴养老保险财政拨款支出和医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18250.43万元,其中：财政拨款收入3441.39万元,占18.86%；；事业收入14809.04万元,占81.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18234.01万元,其中：基本支出17423.93万元,占95.56%；项目支出810.08万元,占4.44%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3441.39万元。与上年相比,各增加1318.84万元,增长62.13%。主要原因是历年欠缴养老保险财政拨款收入和支出增加、人员增加导致人员经费收入及支出增加，财政项目拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3391.39万元,较上年决算数增加1368.84万元,增长67.68%。主要原因是历年欠缴养老保险财政拨款支出增加、人员增加导致人员经费支出增加，财政项目拨款支出增加。

1、一般公共服务支出年初预算数为7.31万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为3384.08万元,支出决算为3384.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2631.31万元。其中：

人员经费2626.00万元,较上年决算数增加1121.21万元,增长74.51%,主要原因是历年欠缴养老保险财政拨款支出增加增加、新分配人员导致支出增加。人员经费用途主要用于财政人员基本工资、津贴补贴、奖金的发放。养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保险费的缴纳。

公用经费5.31万元,较上年决算数增加2.02万元,增长61.29%,主要原因是人员增加导致公用经费也增加。公用经费用途主要为职工购买扶贫农产品支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是单位使用的公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要为医院迁建工程资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于医疗事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金2252.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度县医院迁建等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2022年未统发人员工资”“县医院历年欠缴养老保险配套”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2252.97万元,政府性基金预算支出50万元，从评价情况来看,以上资金全部完成了年初设定目标，完成率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    我部门在2022年度部门决算中反映未统发人员工资、县医院历年欠缴养老保险配套、县医院迁建等3个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2302.97万元,执行数为2302.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资发放及时；二是历年养老保险资金配套及时补缴，三是工程拨款及时。发现的主要问题及原因：职工满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是工资发放及时，提升职工满意度。

(三)部门绩效评价结果

工资性支出自评评分为99分，评价结果为“优”，历年欠缴养老保险配套和县医院迁建项目支出自评评分为100分，评价结果为“优”，

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县人民医院2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县人民医院2022年度部门决算整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县人民医院2022年度单位整体支出绩效自评报告.doc