目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

社会保险事业服务中心的主要职责是承担全县机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险经办管理服务，并指导全县工作，推进落实全民参保计划，编制社会保险基金预决算草案，负责本县社会保险基金财务管理工作，组织实施全县社会保险风险管理、稽核内控工作，协助做好劳动和社会保险法律法规，规章执行情况的监督检查等工作。

二、机构设置

从单位构成看，社会保险事业服务中心2021 年度部门决算编制范围只有本级单位，无二级单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10034.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少10648.73万元,下降51.48%,主要原因是机关事业单位养老保险单位统筹部分由统一核算变为参保单位缴纳。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10034.66万元,其中：财政拨款收入10034.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10034.66万元,其中：基本支出283.26万元,占2.82%；项目支出9751.40万元,占97.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10034.66万元。与上年相比,各减少10648.73万元,下降51.48%。主要原因是机关事业单位养老保险单位统筹部分由财政统一拨付变为各参保单位自行缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10034.66万元,较上年决算数减少10648.73万元,下降51.48%。主要原因是机关事业单位养老保险单位统筹部分由财政统一拨付变为各参保单位自行缴费。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9996.28万元,支出决算为9996.28万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为10.78万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为6.27万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为20.78万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.26万元。其中：

人员经费272.27万元,较上年决算数减少7968.51万元,下降96.7%,主要原因是机关事业单位养老保险单位统筹部分由财政统一换我单位缴纳变为参保单位自行缴纳。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费10.99万元,较上年决算数减少17.78万元,下降61.78%,主要原因是政府采购减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、会议费等费用。机关运行经费较上年决算数减少17.78万元,下降61.8%,主要原因是公用经费跨年度支出。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.28万元,其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目10个,共涉及资金8355.83万元,占一般公共预算项目支出总额的83.27%。

(二)部门绩效评价结果

1. 城乡居民基本养老保险中央财政补助：自评得分98分，因年初城乡居民参保工作还未结束，2022年缴费人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

2. 城乡居民基本养老保险省级补助：自评得分98分，因年初城乡居民参保工作还未结束，2022年缴费人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

3.城乡居民社会养老保险县级补助：自评得分97分，因年初城乡居民参保工作还未结束，2022年缴费人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

4.机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助：自评得分94.6分，因退休业务逐月办理，2022年退休人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

5.村干部养老保险县级补助：自评得分98分，因年初参保工作还未结束，2022年村干部参保人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

6.机关事业单位职业年金单位缴费：自评得分99分，因年初人员调动工作还未结束，2022年清算职业年金人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

7.企业职工养老金保险县级负担资金：自评得分99分，因年初参保工作还未结束，2021年企业职工退休人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

8.社会保险事业服务中心业务保障经费。自评得分97.22分，2021年清水县社会保险事业服务中心业务保障经费年初预算10万元，县财政下达我中心10万元，现已全部用于18乡镇经保专网的运营、生存认证、档案管理等业务，已完成了2021年的支付。

9.社保中心2022年度车改交通补贴：自评得分99分，因人员调动情况，2022年领取交通补贴人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

10.机关事业退休人员取暖费：自评得分99分，因退休人员变化情况逐月办理，2022年领取取暖费人数为预估值，数量目标值设置由偏差。

(三)部门绩效评价结果

2022年本部门预算支出项目10个，当年财政拨款8551.83万元，全年支出8551.83万元，执行率100%。通过自评10个项目自评结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县社会保险事业服务中心2022年度决算公开表.xlsx

 附件2-清水县社会保险事业服务中心2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县社会保险事业服务中心2022年度部门整体支出自评报告.doc