目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县永清镇卫生院以病人为中心，为群众提供基本医疗、预防保健和基本公共卫生等服务。

（一）提供基本公共卫生服务

1、承担辖区内居民健康档案管理。

2、组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规范。

3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和疑似病例，参与疫情处置。

4、开展慢病人群的管理和随访工作。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，承担应急救护、转诊服务和康复服务。

2、执行国家基本药物制度，实施乡村一体化管理。

二、机构设置

清水县永清镇卫生院为事业单位，隶属于清水县卫生健康局，为二级预算单位，属于财政补助事业单位,事业编制32人,在编人员21人。单位内设内科、外科、妇科、儿科、全科医疗科、康复医学科、中医科、中西医结合科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1-清水县永清镇卫生院2022年度部门决算公开表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为608.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.83万元,增长3.19%,主要原因是：财政拨款收入增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计608.81万元,其中：财政拨款收入451.92万元,占74.23%；事业收入156.89万元,占25.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计608.81万元,其中：基本支出356.69万元,占58.59%；项目支出252.12万元,占41.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为451.92万元。与上年相比,各增加50.74万元,增长12.65%。主要原因是卫生健康支出增加，社会保障和就业支出及住房保障增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出451.92万元,较上年决算数增加50.74万元,增长12.65%。主要原因是卫生健康支出增加，社会保障和就业支出及住房保障增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.46万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为415.80万元,支出决算为415.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为15.28万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.81万元。其中：

人员经费199.43万元,较上年决算数增加53.09万元,增长36.28%,主要原因是正常晋升和职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.38万元,较上年决算数增加0.03万元,增长7.87%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要用于工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.00万元,其中：政府采购货物支出12.00万元。授予中小企业合同金额12.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额12.00万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆, 其他用车为救护车，主要是用于疫情防控转运隔离人员、核酸采样、下村入户等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,较上年决算数增加1.33万元,增长68.14%,主要原因是疫情防控用车次数增加、油价上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,较上年决算数增加1.33万元,增长68.14%,主要原因是疫情防控用车次数增加、油价上涨。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,较上年决算数增加1.33万元,增长68.14%,主要原因是疫情防控用车次数增加、油价上涨。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目6个,共涉及资金199.43万元,占一般公共预算项目支出总额的44.12%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度单位决算中反映反映“ 乡镇卫生院”1个二级项目绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.97万元,执行数为199.43万元,完成预算的111%。通过自评，自评结果均为“优”。

(三)部门绩效评价结果

1.人员经费支出预算执行情况

2022年该项目共计批复预算179.97万元，实际执行199.43万元，执行率111%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为179.97万元，执行数为199.43万元，完成预算的111%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障清水县永清镇卫生院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县永清镇卫生院2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县永清镇卫生院2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县永清镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc