目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药业务建设。

（三）确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

二、机构设置

 医院设置急诊科、心血管内科、神经内科、消化内科、肝胆内科、骨伤科、微创外科、普外科、皮肤痔瘘科、妇科、体外碎石科、疼痛科等18个临床科室，其中针灸科、心血管内科、骨伤科、皮肤痔瘘科等均为特色科室，中医骨伤科为省级重点中医专科。有医学影像科（包括X线诊断室、CT室）、B超室、心电图室、多普勒室、医学检验科等5个医技科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

（以上内容详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4841.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少471.17万元,下降8.87%。收入减少的主要原因是事业收入减少;支出方面是项目支出比上年减少，医疗基本支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4841.14万元,其中：财政拨款收入1068.94万元,占22.08%；事业收入3772.20万元,占77.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4841.14万元,其中：基本支出4786.61万元,占98.87%；项目支出54.53万元,占1.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1068.94万元。与上年相比,各增加375.37万元,增长54.12%。主要原因是在编人员历年欠缴养老保险金财政配套部分列入当年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1068.94万元,较上年决算数增加375.37万元,增长54.12%。主要原因是在编人员历年欠缴养老保险金财政配套部分列入当年预算。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为1067.63万元,支出决算数为1067.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.41万元。其中：

人员经费1013.10万元,较上年决算数增加414.5万元,增长69.24%,主要原因是在编人员历年欠缴养老保险金财政配套部分列入当年预算。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1.31万元,较上年决算数减少0.58万元,下降30.65%,主要原因是工会经费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

 我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计44.97万元,其中：政府采购货物支出44.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位2022年年初设定的绩效目标已基本完成，部门整体绩效自评结果为优秀；2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,共涉及资金917.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看2个项目自评结果都为优秀。

 二、绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评情况

按照2022年年初设定的绩效目标，对部门整体绩效开展自评，自评等次为优秀。下一步，我院将进一步加强资金的监管，严格落实相关资金使用管理办法措施，积极主动开展绩效评价，提高专项资金使用效益，将项目资金用好、管好、效益发挥好。

 （二）部门预算项目支出绩效自评情况

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款917.78万元，全年支出917.78万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果均为“优”。

一是2022年未统发人员工资

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算为670.51万元，2022年度实际到位670.51万元，实现支出670.51万元。资金到位率100%，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目自评得分93.06分，主要原因是无生态效益，评价等次为优秀。

3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，预算执行率100%，财务监控有效，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度的规定，财务管理制度健全。

4.该项目未曾偏离绩效目标。

二是2022年中医院历年欠缴养老保险配套

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算为247.27万元，2022年度实际到位247.27万元，实现支出247.27万元。资金到位率100%，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目自评得分93.06分，主要原因是无生态效益，评价等次为优秀。

3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，预算执行率100%，财务监控有效，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度的规定，财务管理制度健全。

4. 该项目未曾偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

2022年部门整体绩效自评等次为优秀；本部门预算支出项目2个，通过自评，2个项目结果均为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县中医医院2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县中医医院2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县中医医院2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx