目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

二、机构设置

正科级建制单位，编制5人，实有人数5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为62.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.12万元,增长26.44%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62.71万元,其中：财政拨款收入62.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计62.71万元,其中：基本支出56.71万元,占90.43%；项目支出6.00万元,占9.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为62.71万元。与上年相比,各增加13.12万元,增长26.46%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出62.71万元,较上年决算数增加13.12万元,增长26.46%，主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%。

2．公共安全支出年初预算数为50.44万元,支出决算为50.44万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为5.72万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为2.19元,支出决算2.19万元,完成年初预算的100%。。

5．住房保障支出年初预算数为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.71万元。其中：

人员经费54.81万元,较上年决算数增加14.34万元,增长35.41%,主要原因是人员增加和人员工资的调整，致使人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用增加。人员经费用途主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴支出。

公用经费1.91万元,较上年决算数减少5.99万元,下降75.84%,主要原因是2021年把6万元项目资金统计为公用经费，实际公用经费为2.76万元，公用经费主要用于办公费、手续费等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.02万元,其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。本单位无车辆

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目13个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年公证服务纳入政府采购费用项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6万元,从评价情况来看,各项指标均按要求完成了任务，评价分值为87.57分，结果为良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位2022年公证服务纳入政府采购费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,主要用于公证业务宣传资料印制，办理公证所需的各项资料购置，为办理公证提供保障完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办结各类公证180件；二是接待法律咨询980人/次。三是开展普法宣传12场次，发放宣传资料1万多份。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设置不是很规范；二是绩效术语填写不规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，严格执行绩效管理机制；二是科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。2022年公证服务纳入政府采购费用项目绩效自评情况：项目自评得分为100分，评价等级为优。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款6万元，全年支出6万元，执行率100%，自评项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 附件1-甘肃省清水县公证处2022年部门决算公开表.xlsx

 附件2-甘肃省清水县公证处2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-甘肃省清水县公证处2022年度部门整体支出自评报告.docx