目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县妇女联合会是在党领导下的社会群众团体，是贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

(一)围绕中央和省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

(二)负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

(三)负责指导全县妇联系统思想政治工作,做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究,充分发挥网络和新媒体作用,积极开展网上妇联建设工作。

(四)负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作,引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

(五)负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设,充分利用好党的各项惠民政策，带领全县妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

(六)参与全县有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

(七)负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

(八)承担清水县女性社会组织的管理和服务。

(九)承担县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构内设情况

清水县妇联为参照公务员管理事业机构，属于独立核算的一级预算单位，内设办公室、业务部。县妇联参公编制5名，实有在职人员4名，退休人员3人。

（二）直属事业（非参公）单位

县政府妇儿工委办事业编制4名，实有在职人员4名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上报表内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为254.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.28万元,增长11.03%,主要原因是其他收入增加。( 本部分的收入包括一般行政管理事务支出6.28万元，非财政拨款结余19万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.36万元,其中：财政拨款收入253.37万元,占99.61%；其他收入1.00万元,占0.39%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.36万元,其中：基本支出93.72万元,占36.85%；项目支出160.64万元,占63.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为253.37万元。与上年相比,各增加130.83万元,增长106.77%。主要原因是就业补助项目及群众团体事务项目增加130.83万元，增长106.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.37万元,较上年决算数增加130.83万元,增长106.77%。主要原因是主要原因是就业补助项目及群众团体事务项目增加，财政拨款收入增加，财政拨款支出较上年增加130.83万元，增长106.77%。

1.一般公共服务支出年初预算数为188.65万元,支出决算为188.65万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为49.18万元,支出决算为49.18万元,完成年初预算的100%

3．卫生健康支出年初预算数为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为4.51万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为7.48万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.72万元。其中：

人员经费89.94万元,较上年决算数增加9.2万元,增长11.4%,主要原因是人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资34.12万元、津贴补贴34.78万元、社会保障缴费21.04万元。

公用经费3.78万元,较上年决算数减少11.94万元,下降75.96%,主要原因是2022年妇儿工委办工作经费预算在项目中，决算也在项目中，所以较去年减少。公用经费用途主要包括办公费2.67万元、电费水费0.29万元、邮电费费0.23万元、租赁费0.42万元、工会经费0.18万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.67万元、电费水费0.29万元、邮电费费0.23万元、租赁费0.42万元、工会经费0.18万元。机关运行经费较上年决算数减少11.94万元,下降75.95%,主要原因是2022年妇儿工委办工作经费预算在项目中，决算也在项目中，所以较去年减少。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出40.00万元,较上年决算数增加39.94万元,增长66566.67%,主要原因是增加劳务品牌养老护理员培训项目。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计40.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金106.12万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。从评价情况来看,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年建“巾帼家美积分超市”10个、村（社区）妇联主席报酬2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：2022年建“巾帼家美积分超市”10个项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。其中数量指标（巾帼家美积分超市建设数量10个），质量指标（验收合格率100%），时效指标（项目完成及时率100%），产出指标已全部达标。二是效益指标完成情况分析。经济效益指标（资金利用率100%）。社会效益指标（社会服务效益，促进经济发展）。三是可持续影响指标（长效管理机制已完善）。效益指标已全部达标。四是满意度指标完成情况分析。收益妇女群众满意度大于98%。满意度指标已全部达标。

项目绩效自评情况：村（社区）妇联主席报酬项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96.12万元,执行数为96.12万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。其中数量指标（267个行政村（社区）妇联主席每人每月300元），质量指标（验收合格率100%），时效指标（项目完成及时率100%），产出指标已全部达标。

二是效益指标完成情况分析。经济效益指标（资金利用率100%）。社会效益指标（社会服务效益，促进经济发展）。可持续影响指标（长效管理机制已完善）。效益指标已全部达标。

三是满意度指标完成情况分析。村（社区）妇联主席满意度大于98%。满意度指标已全部达标。

（三）部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出县级预算项目4个，当年预算数115.02万元，当年财政拨款115.02万元，全年支出115.02万元，执行率100%。通过自评，有4个县级预算项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县妇女联合会2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县妇女联合会2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县妇女联合会2022年度部门整体支出自评报告.docx