目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

开展学前教育、小学教育，实施小学学历教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

原有机构1个，现有机构1个，无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初有财政补助人员118人，年末有财政补助人员107人。年初学生人数有1180人，年末1220人，学生人数有所增加。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年，我单位在县委、县政府及市、县教育主管部门的正确领导和支持下，认真落实党的教育方针，紧紧围绕强师兴校的奋斗目标，坚持走特色办学，内涵发展之路，以全面提高教学质量作为主线，全方位地打造育人平台，用先进的教育理念，外树形象，内强素质，各项工作有了长足的进步，教育教学质量稳步提升，较好完成了2022年县教育局下达的各类目标任务。

二、机构设置

从单位构成看，财政部部门决算包括：部本级决算、离退休干部局决算、部属事业单位决算和财政部各地监管局决算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1605.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加141.66万元,增长9.67%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1603.27万元,其中：财政拨款收入1603.27万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1603.27万元,其中：基本支出1234.13万元,占76.98%；项目支出369.14万元,占23.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1603.27万元。与上年相比,各增加141.66万元,增长9.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1601.97万元,较上年决算数增加141.36万元,增长9.68%。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为1331.25万元,支出决算为1331.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为126.03万元,支出决算为126.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为48.26万元,支出决算为48.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为93.87万元,支出决算为93.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6．其他支出年初预算数为1.3万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.13万元。其中：

人员经费1216.67万元,较上年决算数增加104.12万元,增长9.36%,主要原因是基本工资增加，支出增加。

公用经费17.46万元,较上年决算数增加15.21万元,增长674.97%,主要原因是预算调整，本年度项目类的资金拨付到单位支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.26万元,其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个共涉及资金1134.3万元。组织对2022年度组“班主任津补贴”“乡村教师生活补助”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出787.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1、2022年班主任津贴：当年预算21.6万元，全年执行21.6万元，执行率为100%，自评得分100分。

2、2021年代课教师教龄补助：当年预算2.93万元，全年执行2.93万元，执行率为100%，自评得分100分。

3、2022年乡村教师生活补助：当年预算24.4万元，全年执行24.4万元，执行率为100%，自评得分100分。

4、2022年乡镇工作津贴项目：当年预算43.8万元，全年执行43.8万元，执行率为100%，自评得分100分。

（三）部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款92.73万元，全年支出92.73元，执行率100%。通过自评，4个项目结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县白沙镇学区2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县白沙镇学区2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县白沙镇学区2022年度部门整体支出自评报告.docx