目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职责部门

1、主要职能。

我单位的主要职能：贯彻落实文物法规政策、保护、管理、收藏、审定、研究、展出清水县博物馆是一座以收藏、宣传、科研、陈列展览为主的综合性博物我馆。内办公室、文物股、宣教股、保卫股等四个职能股室。全馆现有正式编制职工12人。博物馆藏丰富，数量众多，涵盖了旧石器时代至今各个历史年代的各类文物，共有陶器、石器、玉器、铜器、瓷器、金银器、化石、书画、木器等15大类。博物馆大楼为集办公、陈列展览、文物库房为一体的综合性大楼。其余为办公及公众服务区。局内除设有办公区、文物库房及陈列展览区外，还设有志愿者服务岗、观众休息区、服务台、寄存处、售票处、母婴室等服务设施。通过不断地规范管理、完善制度、美化环境，目前,清水县博物馆已成为集爱国主义教育、科普教育、研学旅游、文化宣传为一体的综合性教育基地。

二、 机构设置

（一）办公室。负责处理博物馆日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息报送工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责馆内人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员管理服务、各种会议的筹备、考评及保障后勤服务工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、安全生产、社会综治等公共性业务；负责专业技术人员职称评定、工人技术等级考试等工作；负责单位财务和人事劳资工作；完成领导交办的其他工作。

（二）文物股。负责文物藏品管理工作；负责文物库房和展厅的文物藏品科学保管工作；负责基本陈列展览、临时展览及交流展的陈列布展与展览提升改造工作；负责业务人员的业务知识培训工作；负责博物馆科研项目及文物学术研究工作；负责社会流散文物征集工作；负责博物馆工程项目建设工作。

（三）宣教股。负责单位的讲解接待工作；负责文物的宣传展示，特别是重大节假日、纪念日的宣传展示工作；负责博物馆青少年教育工作；负责博物馆“四进”工作；负责文物的数字化展示及博物馆网站、微博、微信公众号等新媒体的运行及维护工作；负责文化创意产品的设计、研发工作；负责博物馆志愿者团队的培训及活动开展管理工作。

（四）安全股。全面负责博物馆的各项安全保卫工作；负责博物馆工作人员安全值班工作；负责博物馆各类服务设施的配备及维护工作；负责博物馆的安防和消防工作；负责博物馆各类综合应急演练工作；负责博物馆库房、展厅、观众及各项活动的安全保卫工作；负责馆内员工的防火、防盗、防爆、防抢等安全教育工作；负责博物馆各项应急预案的制定工作，参与博物馆各项工作制度的建立与健全工作。

第五条 县博物馆事业编制12名。设馆长1名，副馆长1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为302.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.14万元,增长35.38%,主要原因是免费开放资金比上年有所增加、工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计302.80万元,其中：财政拨款收入302.80万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计302.80万元,其中：基本支出149.58万元,占49.40%；项目支出153.22万元,占50.60%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为302.80万元。与上年相比,各增加79.14万元,增长35.38%,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出302.80万元,较上年决算数增加79.14万元,增长35.38%。主要原因是免费开放资金比上年有所增加、工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的0%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为265.22万元,支出决算为265.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为14.36万元,支出决算为14.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的0%。

4．卫生健康支出年初预算数为5.52万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的0%。

5．住房保障支出年初预算数为10.96万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.58万元。其中：

人员经费144.21万元,较上年决算数增加24.41万元,增长20.38%,人员经费用途主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.36万元,较上年决算数增加0.05万元,增长1.09%,主要原因是县财政拨入工会经费。公用经费用途主要包括职工工会福利。公用经费用途主要用途是办公费，维修费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增长%,本年度进行了网上培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.06万元,其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元.

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少1.09万元,下降58.94%,主要原因是下乡次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少1.09万元,下降58.94%,主要原因是下乡次数减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少车辆燃油费减少，较上年决算数减少1.09万元,下降58.94%,主要原因是下乡次数减少车辆燃油费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年我馆整体支出绩效自评结果显示绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

1、评价方法：一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成总体得分。二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目，实施了绩效自评。

2、实施过程。成立项目自评小组，项目执行股室为项目自评的组织股室，负责项目工作的组织、实施、自评。通过填写“县级部门预算项目绩效自评表”，撰写“自评报告”形式，进行自评。

3、部门预算安排及资金分配拨付情况。根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效。

4、部门日常财务管理情况。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金支出符合专项资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

二、绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2022年我馆整体支出绩效自评结果显示绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照县级预算项目支出绩效自评打分得出结果为100分，等级为“优”。

三、部门绩效评价结果

清水县博物馆在 2022 年度财政拨款302.8万元，实际支出302.8万元，执行率100%，通过自评，自评结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县博物馆2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水到博物馆2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县博物馆2022年度部门整体支出自评报告.docx