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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、少数民族干部、村（社区）党组织书记和基层党员。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受县委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常工作运转，内外联系与综合协调，开展决策咨询研究；负责重要会议、大型活动的宣传报道工作；负责收发、机要、文档和保密工作；承担重要文件文稿起草工作；联系协调相关职能部门。负责各类人员的录用、调配、考核、奖惩、培训、工资社保及人事管理工作；负责专业技术职务评聘；负责内设机构编制管理和老干部工作。

（二）教务室。负责编制教学计划，管理、协调教学活动，招收学员，管理学籍；负责组织教学大纲的编写审定，制定学科发展规划；负责对教学活动进行督查评估，反映教学情况，研究并提出教学改进方案；负责各级各类培训班、专题研讨班学员的培训管理工作；负责实施学员党性锻炼，负责对学员在培训期间的表现进行考核。

（三）科研室。负责编制科研规划，管理、协调科研活动，管理科研档案；组织评估、宣传科研成果，提供科研信息咨询。负责决策咨询工作的统筹协调和管理工作，开展清水经济社会发展中具有长远性、全局性、战略性问题研究；围绕县委、县政府中心工作开展理论研究和决策咨询。负责开展新型智库的建设、管理和研究工作。

（四）图书与信息室。负责图书资料的采编、流通、阅览与收藏，开展参考咨询、读者辅导工作和推荐新书、编印书刊资料目录以及开展馆际交流。负责影视音像、多媒体和计算机网络建设和管理；承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作；承担各类实训教室的管理、维护和技术保障工作。

（五）总务室。负责校园规划、基本建设工作；负责教学设备和办公用品采购、配发工作；承担工会日常工作；负责校园绿化美化、清洁卫生和防疫工作；负责校园内的安全保卫工作。负责各项经费的预决算，资金的管理；负责国有资产、社会保障统筹资金及公积金管理工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为358.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.31万元,增长7.91%,主要原因是：2022年“五险一金”由财政拨款，单位自支，故收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计358.94万元,其中：财政拨款收入358.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计358.94万元,其中：基本支出329.04万元,占91.67%；项目支出29.90万元,占8.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为358.94万元。与上年相比,各增加53.12万元,增长17.37%。主要原因是：2022年“五险一金”由财政拨款，单位自支，故收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出358.94万元,较上年决算数增加53.12万元,增长17.37%。主要原因是：2022年“五险一金”由财政拨款，单位自支，故收支较上年增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为5.73万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工会事物支出及组织事物支出年初由财政统一预算，年中调剂到单位实现支出。

2．教育支出年初预算数为319.96万元,支出决算为277.52万元,完成年初预算的86.74%,决算数小于预算数的主要原因是2022年教育支出年初预算数未细化，故年初预算数大于决算数。

3.社会保障和就业支出年初预算数为33.48万元,支出决算为33.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年单位基本养老保险缴费支出及财政对工伤保险基金的补助支出由财政拨款，单位自支。

4.卫生健康支出年初预算数为12.92万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年行政事业单位医疗由财政拨款，单位自支。

5．农林水支出年初预算数为4.43万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.43万元。

6．住房保障支出年初预算数为24.86万元,支出决算为24.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022住房公积金由财政拨款，单位自支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出329.04万元。其中：

人员经费318.96万元,较上年决算数增加46.9万元,增长17.24%,主要原因是2022年度“五险一金”由财政拨付，单位自支，故人员经费较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“三险一金”、其他工资福利支出等。

公用经费10.09万元,较上年决算数减少9.48万元,下降48.48%,主要原因2022年干部培训、宣讲举办较上年有减少，人员减少与之挂钩的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.09万元,机关运行经费开支办公费（7.87万元）、水电费（1.38万元）、差旅费（0.1万元）、工会经费（0.73万元）。机关运行经费较上年决算数减少9.49万元,下降48.49%,主要原因2022年干部培训、宣讲举办较上年有减少，人员减少与之挂钩的公用经费减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.74万元,其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金15.08万元,占一般公共预算项目支出总额的50.43%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对“2022年车改交通补贴项目”、“党校办公经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15.08万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门预算支出项目2个，当年财政拨款15.08万元，全年支出14.46元，执行率95.89%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年车改交通补贴项目”“党校办公经费”等2个项目绩效自评结果。“2022年车改交通补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.39分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为9.46万元,完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标上，按照年初预算的数量，保障资金及时准确支付，且成本能够控制在预算范围内;二是效益指标方面，无经济效益和生态效益，在项目实施过程中落实长效管理机制，职工满意度较高。无偏离绩效目标的情况。

“党校办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.03分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党校办公经费项目在产出指标上，按照年初预算的数量，保障资金及时准确支付，且成本能够控制在预算范围内。二是效益指标方面，无经济效益和生态效益，在项目实施过程中落实长效管理机制，职工满意度较高。发现的问题是2022年本部门全年未产生公务招待费，年初确定目标指标时，设置不准确，导致评分不高，下一步将结合本部门实际，严格落实绩效评价管理制度，做好绩效目标申报和绩效目的评价工作。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本单位财政拨款预算支出319.96万元，实际支出358.94万元，执行率100%。通过自评，中共清水县委党校整体支出绩效项目自评分为98.8分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中共清水县委党校2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委党校2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-中共清水县委党校2022年度部门整体支出自评报告.docx