目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、学校全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“育人为本，全面发展”的办学理念，以基层党建凝聚力量，以教研教改提升成绩，发挥骨干教师和高级教师的示范引领作用，打造优质高效课堂，坚持“立德树人”，贯彻“五育并举”，推动高中教育特色内涵发展。

2、实施高中教育，促进基础教育发展。实施高中学历教育。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、编写教材、组织教学活动、开展教育实践等。普通高中要根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果。

5、学生管理；学生管理包括学生入学、学籍管理、学生考勤、学生评价、学生奖惩等方面。普通高中要建立健全的学生管理制度，加强学生思想教育和心理健康教育，提高学生综合素质和自我管理能力。

6、师资队伍建设；普通高中的师资队伍建设是其职能职责之一。普通高中要加强师资队伍建设，提高教师的教学水平和教育教学能力，培养一支高素质的教师队伍，为学生提供优质的教育教学服务。

7、课程改革，普通高中要根据国家教育政策和教育部门的要求，积极推进课程改革，创新教育教学模式，提高教学质量和效果。

8、社会服务；普通高中要积极参与社会服务活动，为社会提供优质的教育教学资源和服务，为社会培养高素质的人才，为国家的发展做出贡献。

二、机构设置

1.根据学校职责共有内设机构5个，分别为党建办、教务处、政教处、总务处、办公室。

2.位本年度年末在职人数199人，与上年末183人增加16人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3547.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少636.03万元,下降15.2%,主要原因是减少了综合实验楼2的项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3444.72万元,其中：财政拨款收入3113.71万元,占90.39%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入331.01万元,占9.61%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3547.47万元,其中：基本支出2619.62万元,占73.84%；项目支出927.85万元,占26.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3113.71万元。与上年相比,各减少697.06万元,下降18.29%。主要原因是减少了综合实验楼2的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3113.71万元,较上年决算数减少697.06万元,下降18.29%。主要原因是减少了综合实验楼2的项目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为4.63万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为2624.02万元,支出决算为2624.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为227.52万元,支出决算为227.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为87.25万元,支出决算为87.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为170.29万元,支出决算为170.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2185.86万元。其中：

人员经费2181.23万元,较上年决算数增加456.59万元,增长26.47%,主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，比上年度有所增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.63万元,较上年决算数增加0.69万元,增长17.37%,主要原因是县财政拨入工会经费。公用经费用途主要包括职工工会福利。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计25.84万元,其中：政府采购货物支出25.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位项目支出主要用于改善学校办学条件、学生资助等。

1、教职工工资待遇：全面准确发放全校199名教职工工资，及时保障了全县教职工待遇，促进教师教育教学积极性。

2、单位日常公用经费：学费收入331.01万元，占总收入的10.61%。

3、按时落实普通高中国家助金140.6万元。

5、实施教育基建项目1个，落实项目建设总资金200万元。

6、支出181.82万元（其中：生活补助1.3万元，助学金支出140.6万元，奖金支出180.5万元。）

7、发放班主任津贴22.5万元；

8、公用经费12.488万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

2022年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款431.622万元，全年支出431.622万元，执行率100%。通过自评，5个项目结果均为“优”。项目分别为：

1、2022年减免学费助资金：当年预算51.372万元，全年执行51.372万元，执行率为100%，自评得分100分。

2、2022年普通高中国家助学金：当年预算140.6万元，全年执行140.6万元，执行率为100%，自评得分100分。

3、2022年班主任津贴：当年预算22.5万元，全年执行22.5万元，执行率为100%，自评得分100分。

4、新建综合实验楼项目资金：当年预算200万元，全年执行200万元，执行率为100%，自评得分100分。

5、2022年教学质量奖：当年预算17.15万元，全年执行17.15万元，执行率为100%，自评得分100分。

(三)部门绩效评价结果

2022年单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照县级预算项目支出绩效自评打分得出结果为100分，等级为“优”。绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1－清水县第六中学2022年部门决算公开表.xlsx

 附件2－清水县第六中学2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3－清水县第六中学2022年度部门整体支出自主报告.docx