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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

　　(二)承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。

　　(三)指导全县教育系统基层党建工作。

　　(四)拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全县各级各类学校教育教学改革。

　　(五)综合管理全县基础教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统领全县教育工作。

　　(六)指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。

　　(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责全县教育系统所有单位国有资产监督、管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。

　　(八)指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　(九)主管全县教师队伍建设工作，拟订全县教师队伍建设发展规划，指导实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

　　(十)指导全县义务教育学校招生工作；负责全县各级各类学校学生学籍管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

　　(十一)指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

　　(十二)负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；负责局属教育系统政务公开工作；指导会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

　　(十三)拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

　　(十四)会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流合作。

(十五) 承办县委、县政府和市教育局交办的其它事项。

二、机构设置

（一）行政股室：教研室、督导室、勤俭办、语委办、招生办、青少年校外活动中心、营养办

（二）内设机构：办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、

（三）二级单位：一中、二中、三中、四中、五中、六中、八中、白沙农中、红堡中学、松树中学、椅山附中、王河中学、阳屲附中、远门中学、土门中学、郭川中学、青莲附中、贾川中学、丰望中学、草川铺中学、陇东中学、黄门中学、什字附中、新城中学、秦亭中学、百家中学、山门中学、旺兴中学、一幼、二幼、三幼、四幼、特教学校、西关小学、原泉小学、东关小学、轩辕小学、充国小学、永清学区、白沙学区、红堡学区、小泉学区、太坪学区、白驼学区、玉屏学区、松树学区、王河学区、远门学区、土门学区、郭川学区、金集学区、贾川学区、丰望学区、草川学区、陇东学区、黄门学区、新城学区、秦亭学区、百家学区、山门学区、旺兴学区 。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为67399.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加5827.27万元,增长9.46%,主要原因是本年度相比较上年项目建设增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67199.76万元,其中：财政拨款收入66547.54万元,占99.03%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入627.55万元,占0.93%；其他收入24.66万元,占0.04%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67351.41万元,其中：基本支出45037.40万元,占66.87%；项目支出22314.01万元,占33.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为66547.54万元。与上年相比,各增加6706.46万元,增长11.21%。主要原因是本年度相比较上年项目建设增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出66476.26万元,较上年决算数增加8401.78万元,增长14.47%。主要原因是教育支出中人员工资增加等。

1．一般公共服务支出年初预算数为95.77万元,支出决算为95.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为56814.73万元,支出决算为56814.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为4475.99万元,支出决算为4475.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为1723.69万元,支出决算为1723.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．农林水支出年初预算数为20.56万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6．住房保障支出年初预算数为3345.51万元,支出决算为3345.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44258.20万元。其中：

人员经费43934.97万元,较上年决算数增加6057.74万元,增长15.99%,与上年2021年相比，上年养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金（以下简称“三险一金”）由财政统一支付，本年2022年“三险一金”财政下拨到单位，由单位支付，所以单位收入支出均有较多增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“三险一金”、其他工资福利支出等。

公用经费323.23万元,较上年决算数减少25.19万元,下降7.23%,主要原因是部分公用经费跨年支出及人员退休等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.98万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.4万元,下降1.07%,主要原因是本部门经费下拨减少，各类支出相应减少，导致机关运行经费下降。

本年度会议费支出3.52万元,较上年决算数减少12.97万元,下降78.65%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出35.68万元,较上年决算数增加9.87万元,增长38.24%,主要原因是认真贯彻文件精神，不受疫情影响，培训费支出相应增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6446.21万元,其中：政府采购货物支出6180.57万元、、政府采购服务支出265.64万元。授予中小企业合同金额228.82万元,占政府采购支出总额的3.55%,其中：授予小微企业合同金额228.82万元,占政府采购支出总额的3.55%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于县一中教育教学正常使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入71.28万元,本年支出71.28万元,年末结转和结余0.00万元，按照本年收入，全部实现了支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.22万元,增长21.22%,主要原因是车辆维修维护费增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.07万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费相比预算有所减少,较上年决算数增加0.25万元,增长29.19%,主要原因是车辆维修费用增加。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为1.07万元,支出决算为1.07万元决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费相比预算有所减少,较上年决算数增加0.25万元,增长29.19%,主要原因是车辆维修费用增加。

公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响发生接待次数减少。,较上年决算数减少0.02万元,下降12.54%,主要原因是决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响发生接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次34人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,共涉及资金2871.502万元,占一般公共预算项目支出总额的1.4%。从评价情况来看,本部门各项指标均按照年初既定目标取得了较好的结果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

2022年度我部门预算支出项目共计12个，全年预算43002.41万元，全年支出43002.41万元，预算执行率100%。通过自评，8个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

2022年我单位项目支出主要用于学前教育、城乡义务教育、高中教育等改善办学条件，义务教育薄弱学校改造、学生资助等。

1、教学质量奖及体检费：当年预算180万元，全年执行180万元，执行率为100%，自评得分100分。

2、清水县十三届中小学田径运动会经费：当年预算10万元，全年执行10万元，执行率为100%，自评得分100分。

3、高考经费：当年预算20万元，全年执行20万元，执行率为100%，自评得分100分。

4、2022年度新华每日电讯：当年预算10.47万元，全年执行10.47万元，执行率为100%，自评得分100分。

5、2022年世界银行西部教育贷款债务本金还款资金：当年预算13万元，全年执行13万元，执行率为100%，自评得分100分。

6、2022年车改交通补贴项目：当年预算10.44万元，全年执行10.44万元，执行率为100%，自评得分100分。

7、2022年农村中小学危房改造转移支付项目：当年预算363万元，全年执行363万元，执行率为100%，自评得分100分。

8、农校学生助学金：当年预算329.4万元，全年执行329.4万元，执行率为100%，自评得分100分。

9、乡镇工作补贴：当年预算904.672万元，全年执行904.672万元，执行率为100%，自评得分100分。

10、班主任津贴：当年预算528.3万元，全年执行528.3万元，执行率为100%，自评得分100分。

11、乡村教师生活补助：当年预算451.05万元，全年执行451.05万元，执行率为100%，自评得分100分。

12、代课教师教龄补助：当年预算51.17万元，全年执行51.17万元，执行率为100%，自评得分100分。

(三)部门绩效评价结果

 2022年，本部门预算支出项目12个，当年财政拨款2871.502万元，全年支出2781.502万元，执行率100%。通过自评，12个项目结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县教育局2022年度部门决算公开表（汇总）.xlsx

 附件2-清水县教育局2022年度整体绩效支出绩效自评表（汇总）.xls

 附件3-清水县教育局2022年度部门整体支出自评报告（汇总）.docx