目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责县人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、以及其它会议的组织筹备与会务工作。

2.起草常委会工作要点、工作总结、领导讲话、文件和材料。

3.负责文件的起草，负责常委会办公室文秘的审核、登记、校印、发送、归档等工作。

4.负责机关收文的传阅、拟办、归档及机关文书档案、印章的保密和管理工作。

5.负责机关电话接听、记录、传阅等工作。

6.负责机关人大宣传工作。

7.接待处理人民群众和各级人大代表来信来访。

8.负责人大常委会开展的视察、调查、执法检查等活动的协调组织工作。

9.负责协调常委会各工作委员会的工作。

10.协助机关党支部、工会、妇女组织抓好机关政治业务学习和政治思想工作。

11.负责机关的精神文明建设、综合治理、计划生育等工作。

12.负责机关接待、工资、生活福利、办公设备的购置、修缮、管理、财务管理、安全保卫、环境卫生和机关车辆的管理。

二、机构设置

单位属国家行政单位，财务隶属关系为一级独立核算单位，（单位）执行《政府会计制度》。县人大常委会办公室下设后勤服务中心1个事业单位。内设3各委员会和4各工委：法制委员会、财经委员会、社会建设委员会；财经农业城建环保工委、法制监察司法

民侨工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为593.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.37万元,下降5.02%,主要原因是今年不是换届年，减少换届经费和县十八届人大二次会议年底召开，会议费未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计593.47万元,其中：财政拨款收入593.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计593.47万元,其中：基本支出492.39万元,占82.97%；项目支出101.09万元,占17.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为593.47万元。与上年相比,各减少31.37万元,下降5.02%。主要原因是今年不是换届年，减少换届经费和县十八届人大二次会议年底召开，会议费未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出593.47万元,较上年决算数减少31.37万元,下降5.02%。主要原因是今年不是换届年，减少换届经费和县十八届人大二次会议年底召开，会议费未支付。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为490.14万元,支出决算为490.14万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为46.45万元,支出决算为46.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金用于支付单位部分的养老保险、工伤保险和住房公积金。

3.卫生健康支出年初预算数为17.75万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金用于支付单位部门的医疗保险。

4.农林水支出年初预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金主要用于支付驻村生活补助。

5.住房保障支出年初预算数为34.55万元,支出决算为34.55万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.39万元。其中：

人员经费441.40万元,较上年决算数增加19.15万元,增长4.54%,主要原因是年内有退休死亡发放抚恤金情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费50.98万元,较上年决算数减少44.16万元,下降46.41%,主要原因维修费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少44.16万元,下降46.42%,主要原因维修费的减少。

本年度会议费支出24.06万元,较上年决算数减少42.44万元,下降63.82%,主要原因是由于县十八届人大二次会议于年底召开，会议产生的费用未支付。本年度培训费支出0.34万元,较上年决算数减少1.95万元,下降85.15%,主要原因是由于受疫情影响，外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计27.34万元,其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出)

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.18万元,支出决算为14.18万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车车辆旧，保养和维修次数增加。较上年决算数增加7.53万元,增长113.19%,主要原因是单位公务用车车辆旧，保养和维修次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.18万元,支出决算为14.18万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多，较上年决算数增加7.53万元,增长113.19%,主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为14.18万元,支出决算为14.18万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多，较上年决算数增加7.53万元,增长113.19%,主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年我单位开展绩效评价的项目总共2个，包括5万元的人大代表活动费25万元的县十八届人大二次会议费。人大办项目支出进行评价，自评分为98.53分，较好的完成了本年度的绩效总目标，据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自价中发现的问题及时制定整改措施。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映县十八届人大二次会议费和人大代表工作经费2个项目绩效自评结果。县十八届人大二次会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范，财务管理制度健全；二是项目管理规范。发现的主要问题及原因：一是项目跨年度支付及预算资金与决算资金有差距。下一步改进措施：一是进一步加强预算的准确性；二是准确把握项目，提高预算认识。人大代表工作经费项目绩效自评情况：该项目年初预算为5万元，2022年度实际到位5万元，实现支出5万元，资金到位率100%，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时完成年内的视察、跟踪督查和执法检查等工作；发现的主要问题及原因：未发现问题。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门当年财政拨款593.47万元，全年支出593.47元，执行率100%。通过自评，自评结果为“优”。

（以上内容详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县人民代表大会常务委员会办公室2022年度整体支出自评表.xls

 附件3-清水县人民代表大会常务委员会办公室2022年度整体支出自评报告.docx