目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县陇东镇学区隶属于清水县教育局，属二级全额财政拨款事业单位，主要负责小学教育学历教育、学前教育教学工作、职业技术教育和成人教育等，为当地教育事业发展服务；执行国家的教育方针、政策；推行素质教育。

二、机构设置

清水县陇东镇学区是一所全日制公办小学，为独立编制机构，独立核算机构。原有机构1个，现有机构1个，无变动。纳入2022年部门决算的为清水县陇东镇学区本级1个机构。现有完小4所、教学点6所、乡镇、村级幼儿园共6所，共有548名学生（其中：小学446人、幼儿园102人）。截至2022年12月，实有在职教师81人，工勤人员4人，拟退休教师1人，退休人员31人，遗属抚养13人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,257.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.02万元,下降3.08%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,259.08万元,其中：财政拨款收入1,259.08万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,259.08万元,其中：基本支出925.82万元,占73.53%；项目支出333.26万元,占26.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,257.78万元。与上年相比,各减少58.86万元,下降4.47%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,257.78万元,较上年决算数减少57.36万元,下降4.36%。主要原因是人员减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.87万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为1057.74万元,支出决算为1,057.74万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为71.99万元,支出决算为71.99万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为27.72万元,支出决算为27.72万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为53.67万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出925.82万元。其中：

人员经费909.32万元,较上年决算数增加43.66万元,上升5.04%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费16.50万元,较上年决算数减少31.06万元,下降65.3%,主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括“工会事务”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位2022年度无会议经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。本部门无车辆

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.30万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于本部门少年宫活动建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位隶属于清水县教育局，属二级全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金67.02万元,占一般公共预算项目支出总额的5.33%。组织对“2022年乡村教师生活补助”“2021年代课教师教龄补助”“2022年班主任津贴”“2022年乡镇工作津贴项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出67.02万元,政府性基金预算支出1.3万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基本执行到位。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年乡村教师生活补助”“2021年代课教师教龄补助”“2022年班主任津贴”“2022年乡镇工作津贴项目”等4个项目绩效自评结果。2022年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为18.82万元,执行数为16.25万元,完成预算的86.34%。2021年代课教师教龄补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.01万元,执行数为2.01万元,完成预算的100%，2022年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.85分。项目全年预算数为20.1万元,执行数为17.88万元,完成预算的88.96%.2022年乡镇工作津贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.91分。项目全年预算数为35.83万元,执行数为32.89万元,完成预算的91.79%.项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因是人员变动较大。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年乡村教师生活补助”“2021年代课教师教龄补助”“2022年班主任津贴”“2022年乡镇工作津贴项目”等4个项目绩效自评结果均为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县陇东镇学区2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县陇东镇中学2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县陇东镇中学2022年度部门整体支出自评报告.docx