目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的文艺方针，促进全县文艺事业健康持续发展；

2、对所属协会进行组织、联络、协调、服务，听取和反应文艺界的意见和建议；

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才；

4、搭建文化产业信息平台，公共营销文化产品；

5、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、机构设置：事业机构一个，无增减变动。为独立核算的一级预算单位。

2、人员构成：我单位2022年在职6人，2022年末在职人员6人，无离退休人员

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为85.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.27万元,下降8.77%,主要原因是2022年受疫情影响，各协会活动减少，协会专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计85.99万元,其中：财政拨款收入85.99万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计85.99万元,其中：基本支出65.57万元,占76.25%；项目支出20.42万元,占23.75%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为85.99万元。与上年相比,各减少8.27万元,下降8.77%。主要原因是2022年受疫情影响，各协会活动减少，协会专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出85.99万元,较上年决算数减少8.27万元,下降8.77%。主要原因是2022年受疫情影响，各协会活动减少，协会专项经费减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为52.12万元,支出决算为52.12万元,完成年初预算的100%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为15.83万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是2022年将《清水文艺》印刷费5万元、文联业务经费5万元及2022年轩辕文化节5.83万元2022年文联根据工作的需要向县政府申请，经批准拨付文联活动专项经费15.83万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为6.28万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是6.28万元为文联单位基本养老保险缴费。

4．卫生健康支出年初预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的2.52万元是2022年文联在职人员支出单位在职职工医疗保险费用。

5．农林水支出年初预算数为4.59万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的原因是4.59万元为乡村振兴工作队员驻村补助经费，文联2022年驻村2人，乡村振兴局拨付驻村经费4.59万元。

6．住房保障支出年初预算数为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的在职职工住房公积费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.57万元。其中：

人员经费63.28万元,较上年决算数增加14.39万元,增长29.44%,2022年文联有6人正常晋升，有1人事业职级并行7级晋升6级；有1人8级晋升7级。相应基本工资、津贴补贴等都上调。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费2.29万元,较上年决算数增加0.44万元,增长23.95%,主要原是2022年人员经费里面包含工会经费，2021年工会经费为项目经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.40万元,其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 我会根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目1个，共涉及资金5万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映《清水文艺》印刷费等1个项目绩效自评结果。《清水文艺》印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）决策指标分析。该指标分值 20 分，得分 20分。项目立项依据较充分，程序较规范。

（二）过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全。

（三）产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30分。截至 2022年12月31日，项目整体产出较好，基本按计划完成《清水文艺》的选稿、印刷等任务。

（四）效益指标分析。该指标分值30分，得分30分。项目实施经过在全省、全市的征稿，筛选出优秀作品38篇，其中康养清水7篇，岁月纪实7篇，诗意繁星9篇，以艺战役6篇，校园风铃8篇，音乐时空1首。在资金支付过程中严格按照“三管双签一监督”财政管理制度及相关的财务管理制度支付。发现的主要问题及原因：一是：项目效果跟踪不到位，缺乏后续质量提升动力。原因是文联对实施效果进行跟踪调查的力度不够，对于《清水文艺》内容的丰富性、吸引性、服务性等效果情况缺乏了解，不利于后续刊物质量的改进提升。下一步改进措施：加强项目效果调查，不断提升刊物质量。今后将对会员、读者开展调查，对刊物发行质量、及时性、内容的丰富性、撰写水平等作出评价，掌握读者对于刊物内容的期望，发现存在的不足，更好发挥贴近生活、贴近实际、贴近群众的办刊宗旨。《清水文艺》印刷费项目绩效自评情况：通过自评，结果均为“优”。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款10万元，全年支出10元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。

见“附件3”

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县文学艺术界联合会2022年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县文学艺术界联合会2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县文学艺术界联合会2022年度整体支出自评报告.docx