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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县新城乡中学负责新城乡的初中教育，为当地的教育事业发展服务。

二、机构设置

清水县新城乡中学现有9个教学班，322名学生。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为443.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加87.26万元,增长24.49%,主要原因是：1、教师工资结构发生变化，即职称发生变化；2、工资标准发生变化，即调标与正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计443.50万元,其中：财政拨款收入443.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计443.50万元,其中：基本支出307.81万元,占69.40%；项目支出135.69万元,占30.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为443.50万元。与上年相比,各增加87.26万元,增长24.49%。主要原因是1、教师工资结构发生变化，即职称发生变化。2、工资标准发生变化，即调标与正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出443.50万元,较上年决算数增加87.26万元,增长24.49%。主要原因：一是人员工资支出增加；二是与上年2021年相比，上年养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金（以下简称“三险一金”）由财政统一支付，本年2022年“三险一金”财政下拨到单位，由单位支付，所以单位收入支出均有较多增加

1．一般公共服务支出年初预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为383.17万元,支出决算为383.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为27.94万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为11.18万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为20.63万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.81万元。其中：

人员经费301.99万元,较上年决算数增加73.19万元,增长31.99%,主要原因是一是人员工资支出增加；二是与上年2021年相比，上年养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金（以下简称“三险一金”）由财政统一支付，本年2022年“三险一金”财政下拨到单位，由单位支付，所以单位收入支出均有较多增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“三险一金”、其他工资福利支出等。

公用经费5.82万元,较上年决算数增加5.31万元,增长1051.01%,主要原因是部分公用经费跨年支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费，电费，培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.13万元,下降36.11%,主要原因是学校去年注重校本培训，外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育系统二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金17.22万元，占一般公共预算项目支出总额的1.6%。对2022年度少年宫资金等0政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.1%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 发放班主任津贴2.4万元，乡村教师生活补助5.22万元，乡镇补贴9.6万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映班主任津贴，乡村教师生活补助，乡镇补贴等3个项目绩效自评结果。班主任津贴，乡村教师生活补助，少年宫资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.22万元,执行数为17.22万元, 乡镇补贴9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成班主任津贴，乡村教师生活补助，乡镇补贴的发放。。发现的主要问题及原因：没有发现问题及其所涉及的金额。下一步改进措施：结合实际支出，进一步加大项目经费的预算额度，建立健全资金使用办法；明确工作责任，确定专人负责；强化督促检查，严肃责任追究

（三）部门绩效评价结果

班主任津贴，乡村生活补助和乡镇工作津贴项目绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县新城乡中学2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县新城乡中学2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县新城乡中学2022年度部门整体支出自评报告.docx