目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）承担县委文件、重要文稿、县委领导部分讲话的起草工作；围绕县委工作部署，开展相关的调查研究，参与县委领导安排的全县重要情况的综合调研，反映情况，提出建议为县委领导科学决策当好参谋助手。

（二）围绕县委各个时期的中心工作，着重就全县经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题进行深入调研，及时向县委提供决策参考意见，并对县委决策开展跟踪调研，总结经验、发现问题、提出对策。

（三）负责县委日常文电的处理和县委领导同志公务活动的协调安排。及时向县委领导报告重要情况，并协助处理部门、乡镇向县委反映的重要问题。

（四）负责县委、县委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

（五）负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的催办落实工作。

（六）负责全县重要信息的收集和处理，及时向省委、市委和县委报送信息。

（七）负责机要文件、信函及县委各工作机构和所属党委党组向县委的请示、报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传递、催办、清退、保管和立卷归档工作。

（八）指导、检查和督促各乡镇、县委各工作机构和所属党委、党组办公室业务。

（九）负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用；负责县委各工作机构、所属党委（党组）及各乡镇党委印章的刻制颁发、监销工作。

（十）负责县委全会、县委常委会会议、书记办公会议等重要会议和重要活动的筹办及会务工作。负责县委工作机构专业会议的审批工作。

（十一）负责全县党政系统机要密码通信网络建设和密码通信工作管理，以及乡镇传真网络建设和管理；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导、协调、监督管理和失泄密事件查处工作。

（十二）负责组织、指导、监督全县档案法治建设工作；负责全县各级党政机关、企事业单位及新领域档案工作的宏观指导、监督检查，协调推进全县档案信息化建设等工作。

（十三）协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的有关事宜。

（十四）完成县委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位机关共有职工67人，其中在职职工46人，退休20人，离休人员1人；下设县委办公室后勤事业服务中心，县委信息中心、县委政策研究室、县接待办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为800.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.67万元,增长0.84%,主要原因：在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤、配套住房公积金拨付单位核算，增加支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计800.13万元,其中：财政拨款收入770.13万元,占96.25%；二级单位接待办收入接待办经费30.00万元,占3.75%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计800.13万元,其中：基本支出638.90万元,占79.85%；项目支出161.23万元,占20.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为770.13万元。与上年相比,各增加6.67万元,增长0.87%。主要原因是:人员经费一是政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出770.13万元,较上年决算数增加6.67万元,增长0.87%。主要原因是:人员经费一是政策性增资。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为632.32万元,支出决算为632.32万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.48万元,支出决算为66.48万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为21.34万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为8.84万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的100%。。

5．住房保障支出年初预算数为41.16万元,支出决算为41.16万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.90万元。其中：

人员经费547.80万元,较上年决算数增加81.79万元,增长17.55%,主要原因是一是政策性增资，二是补发调出县外人员和年内人员退休过渡期奖励性补贴，三是在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金个人部分拨付单位核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费91.10万元,较上年决算数减少69.85万元,下降43.4%,主要原因是今年部分经费决算时列入到项目支出里，公用经费只包含了90万办公费和1.1万工会经费，公用经费用途主要包括维修费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出91.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等 。

本年度会议费支出3.51万元,较上年决算数减少44.56万元,下降92.7%,主要原因一是2021年召开了第十六次党代会，拨付会议经费34万元，二是接待办会议费较去年减少了。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计29.45万元,其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要用于机要工作方面。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为29.87万元,支出决算为29.87万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.01万元,支出决算为6.01万元,较上年决算数减少4.66万元,下降43.71%,主要原因是疫情等原因公务用车县内使用较多，县外使用较少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为6.01万元,支出决算为6.01万元,较上年决算数减少4.66万元,下降43.71%,主要原因是疫情等原因公务用车县内使用较多，县外使用较少。

3.公务接待费全年预算数为23.86万元,支出决算为23.86万元,较上年决算数减少3.83万元,下降13.81%,主要原因是疫情等原因调研检查活动相对减少，公务接待次数随之减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待127批次2769人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金53.46万元,占一般公共预算项目支出总额的6.68%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年接待办经费”“2022年公车改革交通补贴”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出53.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过自评，2个项目自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年接待办经费、公车改革交通补贴共2个项目绩效自评结果。2022年接待办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展项目绩效评价，了解并准确估计2022年度公务接待经费绩效水平，认真查验经费使用是否合理科学高效，进一步规范公务接待经费管理和使用行为，确保经费合理高效使用。二是总结经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学的绩效管理制度，为今后公务接待经费预算、执行提供有效参考。发现的主要问题及原因：一公务接待费挂账制定期结算，接待费支付较慢；项目绩效自评情况：2022年清水县接待办经费坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市各项工作要求，紧紧围绕中心、服务大局，很好的完成了公务接待工作，全年公务接待零失误，得到了领导、宾客的一致好评。

项目自评得分为100分，评价等级为优。主管绩效小组评价得分为100分，评价等级为优。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款53.46万元，全年支出53.46元，执行率100%。通过自评，2个项目结果为“优”。

（以上内容详见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：中共清水县委办公室2022年部门决算公开表.xlsx

 附件2：中共清水县委办公室2022年部门整体支出自评表.xls

 附件3：中共清水县委办公室2022年部门支出自评报告.doc