目 录

第一部分 机关工委概况...................................................................

一、部门职责.....................................................................................

二、机构设置.....................................................................................

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、对县直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进县直单位党的建设的意见建议，及时向县委汇报县直单位党的建设情况。

2、指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。

4、对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规范情况进行监督检查，并向县委汇报。

5、对县直机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复或者答复。

6、指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导县直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批工委所属党总支、支部发展的新党员。

7、配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向县委报告。

8、对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。

9、了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部、党员、入党积极分子进行培训轮训。

二、机构设置

本单位为行政单位，执行政府会计制度，行政编制6人，后勤事业1人，下设事业中心编制4人。年未实有人数行政6人，事业1人，后勤事业1人，财务隶属关系，由清水县财政统一预算支付管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度年初结转结余0.16万元，本年收入82.47万元，支出总计82.64万元。与上年度相比收入增加17.22，增加26.39%，支出增加17.39万元,增长26.65%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82.64万元,其中：财政拨款收入82.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82.64万元,其中：基本支出75.46万元,占91.31%；项目支出7.18万元,占8.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为82.47万元。与上年相比,各增加17.39万元,增长26.65%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出82.47万元,较上年决算数增加17.39万元,增长26.65%。主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为63.99万元,支出决算为63.99万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.68万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为2.13万元,支出决算为2.13万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为5.73万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.46万元。其中：人员经费73.15万元,较上年决算数增加24.55万元,增长50.51%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费2.30万元,较上年决算数增加0.14万元,增加6.48%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、电费、水费、邮电费”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.30万元,机关运行经费办公费、印刷费、电费、水费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少7.34万元,下降76.06%,主要原因一是厉行节约，二是规范使用项目经济功能科目。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于党政机关无接待任务,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，机关工委2022年度无绩效自评项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、物业费、取暖费等机关运行相关费用；保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作，加强对水电暖气、监控、空调、电梯、灯光、高低压配电等管理工作；按期检查电话线路、电梯、配电、供水、空调等设备运行情况，对出现故障的设备及时维修维护，建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转；严格按照年初预算进行政府采购及资产购置，做好资产、办公用品验收、登记入账等工作；积极做好消防工作，建立消防安全管理制度，对消防设备定期维护，确保办公场所安全运行。

（三）绩效自评结果

（一）部门决算情况。

1、基本支出。基本支出75.46万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等方面的支出。2022年决算数较2021年决算数52.12万元增加23.34万元，增加44.78%。主要原因是较上年人员经费支出增加。

2、项目支出。2022年车改交通补贴，当年财政拨款4.22万元，全年支出4.22万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”，完成本年度的绩效总目标。

3、“三公”经费情况。机关工委2022年度“三公经费 ”支出为0万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金4.22万元，占2022年度一般公共预算项目支出100%。。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中共清水县委直属机关工作委员会2022年度决算公开表.xlsx

 附件2-中共清水县委直属机关工作委员会2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-中共清水县委直属机关工作委员会2022年度整体支出自评报告.docx