目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1.行使和履行领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3.参与和组织全县青少年事务规范性文件的起草和实施，协助县委、县政府处理协调涉及青少年事务的相关工作。

4.负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究新时代青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

6.协助县政府、教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，组织实施全县“希望工程”。

7.负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

8.会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作，实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

9.根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务，制定全县团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

10.承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

在县委、县政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，团县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团十九大部署要求，围绕中心、服务大局，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，纵深推进共青团改革和全面从严治团，团结带领各级团组织和广大团员青年投身经济建设第一线、乡村振兴新实践，推动清水共青团事业发展取得了新成效。

二、机构设置

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。

团县委为参公管理事业单位，为一级预算单位，是独立核算机构。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

团县委2022年度减少4人，增加2，因人员调动变化，现共有5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为86.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.88万元,下降3.24%,变动主要原因是人员调动，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86.03万元,其中：财政拨款收入86.03万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86.03万元,其中：基本支出71.66万元,占83.30%；项目支出14.37万元,占16.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为86.03万元。与上年相比,各增加19.56万元,增长29.43%。变动主要原因是基本支出增加和人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.03万元,较上年决算数增加19.56万元,增长29.43%。主要原因是事业人员减少，参公人员增加等人员调动和部门基本支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为67.79万元,支出决算为67.79万元,完成年初预算的100%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%,

3．社会保障和就业支出年初预算数为6.75万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出初预算数为5.36万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.66万元。其中：

人员经费68.64万元,较上年决算数增加14.33万元,增长26.38%,主要原因人员调动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.02万元,较上年决算数减少2.72万元,下降47.34%,主要原因是2022年度车改交通补贴列入项目经费，支出减少。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务及其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少2.72万元,下降47.39%,主要原因是要原因是2022年度车改交通补贴列入项目经费，支出减少。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，主要原因是当年没有会议及培训业务发生。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要是当年无“三公”经费发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况。

团县委2022年基本支出67.26万元，其中人员经费67.26万元，主要包括基本工资、津补贴、年终一次性奖励工资、医疗保险、住房公积金、大额医保、个人福利费、取暖费、高额补贴、遗属抚养、生活补助等工资性支出；公用经费2.88万元，主要用于办公用品的购置、水费、电费、邮电费、印刷费、培训费、会议费、劳务费等支出。项目支出。项目支出5万元，主要用于2022年度团县委预防青少年违法犯罪工作经费、2022年车改交通补贴项目。“三公”经费情况。团委2022年度“三公经费 ”支出为0万元。

二、绩效自评结果

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款5万元，全年支出5万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2022年度团县委预防青少年违法犯罪工作经费。

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数2万，实际支出数2万，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

达到年初预定的目标，按时开展2022年度团县委预防青少年违法犯罪工作经费。

3.各项指标完成情况分析。

经全面开展自评工作，2022年度团县委预防青少年违法犯罪工作经费项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分96.99分，自评结果为优秀。

（二）2022年车改交通补贴项目

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数3万，实际支出数3万，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

达到年初预定的目标，及时支付2022年每季度车补。

3.各项指标完成情况分析。

经全面开展自评工作，2022年车改交通补贴项目

产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款5万元，全年支出5万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中国共产主义青年团清水县委员会2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中国共产主义青年团清水县委员会2022年整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-中国共产主义青年团清水县委员会2022年部门整体支出自评报告.docx