目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、负责政协清水县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作；

二、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作；

三、负责政协清水县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作；

四、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》；

五、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作；

六、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作；

七、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作；

八、 负责县政协的对外联谊接待工作；

九、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作；

十、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；

十一、负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作；

十二、承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议清水县委员会办公室内设6委1办,包括:民族与宗教委员会和经济委员会、提案委员会、科教文体委员会、文史资料委员会、农业农村委员会、办公室。办公室下属后勤服务中心1个事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为572.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.16万元,增长4.4%,主要原因是年内有退休死亡发放抚恤金情况。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计572.74万元,其中：财政拨款收入572.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计572.74万元,其中：基本支出463.24万元,占80.88%；项目支出109.50万元,占19.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为572.74万元。与上年相比,各增加33.28万元,增长6.17%。主要原因是年内有退休死亡发放抚恤金情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.74万元,较上年决算数增加33.28万元,增长6.17%。主要原因是年内有退休死亡发放抚恤金情况。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为474.17万元,支出决算为474.17万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42.95万元,支出决算为42.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金用于支付单位部分的养老保险、工伤保险和住房公积金。

3．卫生健康支出年初预算数为16.40万元,支出决算为16.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金用于支付单位部门的医疗保险。

4．农林水支出年初预算数为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是资金主要用于支付驻村生活补助。

5．住房保障支出年初预算数为31.88万元,支出决算为31.88万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.24万元。其中：

人员经费412.25万元,较上年决算数增加44.14万元,增长11.99%,主要原因是主要原因是年内有退休死亡发放抚恤金情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费50.99万元,较上年决算数减少54.2万元,下降51.52%,主要原因上年会议经费指标为公用经费；维修费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少54.2万元,下降51.53%,主要原因是上年会议经费指标为公用经费；维修费的减少。

本年度会议费支出1.04万元,较上年决算数减少40.17万元,下降97.48%,主要原因是由于县政协十届二次会议于年底召开，会议产生的费用未支付；无换届经费。本年度培训费支出7.00万元,较上年决算数增加7.0万元,增长%,主要原因是增加了新一届政协委员的培训经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计13.78万元,其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.19万元。授予中小企业合同金额13.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.73万元,支出决算为10.73万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车车辆旧，保养和维修次数增加。较上年决算数增加2.17万元,增长25.31%,主要原因是单位公务用车车辆旧，保养和维修次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.42万元,支出决算为10.42万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多，较上年决算数增加2.19万元,增长26.67%,主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为10.42万元,支出决算为10.42万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多，较上年决算数增加2.19万元,增长26.67%,主要原因是单位公务用车车辆使用年限长，保养和维修次数增多。

3.公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待外省市县考察团人数减少。较上年决算数减少0.03万元,下降8.02%,主要原因是疫情影响，接待外省市县考察团人数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次45人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年我单位开展绩效评价的项目总共1个，为县政协十届二次会议会议费。自评分为90分，较好的完成了本年度的绩效总目标，据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自价中发现的问题及时制定整改措施。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映县政协十届二次会议会议费1个项目绩效自评结果。县政协十届二次会议会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为1.04万元,完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范，财务管理制度健全；二是项目管理规范。发现的主要问题及原因：一是项目跨年度支付及预算资金与决算资金有差距。下一步改进措施：一是进一步加强预算的准确性；二是准确把握项目，提高预算认识。县政协十届二次会议会议费项目绩效自评情况：该项目年初预算为20万元，2022年度实际到位20万元，实现支出1.04万元，资金到位率100%，预算执行率5%。项目绩效目标完成情况：及时完成会议各项议程；发现的主要问题及原因：未发现问题。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款54.86万元，全年支出25.54万元，通过自评，该项目结果为“优”。（以上内容详见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-中国人民政治协商会议清水县委员会办公室2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-中国人民政治协商会议清水县委员会办公室2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-中国人民政治协商会议清水县委员会办公室2022年度部门整体支出自评报告.docx