目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县公共就业服务和人才服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属清水县人力资源和社会保障局。

公共就业服务和人才服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委、县政府关于公共就业服务和人才服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共就业服务和人才服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》和《就业服务与就业管理规定》；了解掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业趋势基本稳定。

（二）负责落实就业创业工作计划；组织开展各类公共就业服务专项行动，做好就业困难人员的就业援助工作，落实社会保险补贴发放等工作。

（三）负责开展全县劳动力职业技能培训、创业培训和提供创业担保贷款服务等工作。

（四）《就业创业证》的发放、城镇就业登记、失业登记、劳动力资源调查和统计工作。

（五）负责高校毕业生注册登记、档案托管、转递等业务，办理就业派遣手续；开展流动人员人事档案托管服务、职称评聘、党组织关系的接转等工作。

（六）负责人才市场信息网络和人才数据库建设，举办专场人才招聘会和综合性人才招聘会，做好人才供求信息搜集、整理、供求分析、储存、发布和咨询服务，为用人单位和劳动者提供政策咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作。

（七）负责培育扶持创业孵化基地建设。

（八）完成清水县人力资源和社会保障局交办的其它工作。

内设机构及所属单位概况。

（一）办公室。负责文电、秘书、会务、党建、信访、文书档案、安全保密、新闻宣传、接待联络、综合协调和日常事务等工作。

（二）就业服务股。负责宣传落实就业创业各项优惠政策；发放《就业创业证》，开展就业失业登记，建立专门台账；组织实施全县劳动力资源调查和统计，负责就业失业统计报表工作；做好就业困难人员的就业援助，落实社会保险补贴登记等工作。

（三）培训股。负责开展全县劳动力职业技能培训、创业培训等工作。

（四）人才服务股。负责高校毕业生注册登记、职称评聘、党组织关系接转；流动人员档案托管、转递等业务；负责人才市场信息网络和人才数据库建设，定时举办专场人才招聘会和综合性人才招聘会，做好人才供求信息搜集、整理、供求分析、储存、发布和咨询服务，为用人单位和劳动者提供政策咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等“一站式”公共就业服务工作。

（五）财务股。贯彻执行《会计法》和国家有关法律、法规及财务制度；负责财务及资产管理；负责社会保险补贴发放；负责会计凭证、账本、报表等财务档案的管理；负责创业担保贷款资料的审核、推荐和跟踪服务工作。(由部门根据实际情况详细说明)

二、机构设置

县公共就业服务和人才服务中心事业编制15名。设主任1名，副主任2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为191.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.18万元,增长49.1%,主要原因是落实省级创业补助项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计191.86万元,其中：财政拨款收入191.86万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计191.86万元,其中：基本支出144.46万元,占75.29%；项目支出47.40万元,占24.71%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为191.86万元。与上年相比,各增加63.18万元,增长49.1%。主要原因是主要原因是落实省级创业补助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.86万元,较上年决算数增加63.18万元,增长49.1%。主要原因是主要原因是落实省级创业补助项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为168.86万元,支出决算为168.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为5.53万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为10.69万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.46万元。其中：

人员经费139.14万元,较上年决算数增加23.95万元,增长20.79%。

公用经费5.32万元,较上年决算数增加0.64万元,增长13.59%,公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

2022年度本部门机关运行经费支出5.32万元,机关运行经费主要用于开支本单位办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加0.64万元,增长13.68%,主要原因是就业补助活动增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金7.5万元,对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映车改交通补助1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

通过自评，项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县公共就业服务和人才服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县公共就业服务和人才服务中心2022年度部门决算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县公共就业服务和人才服务中心2022年度部门整体支出自评报告.docx