目  录

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度中共清水县委机构编制委员会办公室部门决算

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）负责全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；审核县直各单位及乡镇机构改革“三定”规定；审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。

（三）负责审批县乡机关内设机构;审核和调整县直机关部门及乡镇人员编制；负责申报县直党政群政法机关及乡镇机构设置和人员编制总额。

（四）负责领导职数和人员结构管理工作；审核县乡党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

（五）负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审批县直事业单位内设机构和县直自收自支事业单位及自收自支事业编制；负责审核县直事业单位科级、副科级领导职数；负责全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；审批县乡股级事业机构；负责全县事.业单位登记管理工作。

（六）负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施；负责县乡机关和事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

（七）负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制法规政策的执行情况；负责全县机构编制法制建设，研究拟订有关违反机构编制管理法规政策和纪律的处罚办法。

（八）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责机构编制干部队伍的教育培训工作。

（九）承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委编办内设3个股室，包括:行政股、机构编制管理股、机构登记管理股。

（二）下属事业（非参公）单位

下属事业（非参公）单位1个,包括:县编办电子政务中心。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计175.72万元。收、支较上年决算数增加6.58万元,增长3.89%，主要原因是：单位职工工资标准增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计167.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计175.72万元，其中：基本支出154.49万元，占87.92%；项目支出21.23万元，占12.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计175.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.72万元，增长3.83%。主要原因是单位职工工资标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出175.66万元，占本年支出的99.97%，较上年决算数增加14.72万元，增加8.38%，原因是单位职工工资标准增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为166.82万元，支出决算为146.30万元，完成年初预算的87.7%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的209.65%。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.43万元。其中：人员经费131.39万元，较上年决算数减少5.16万元，降低3.78%，主要原因是2021年末人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费23.04万元，较上年决算数减少25.14万元，减少8.35%，主要原因是部分公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出23.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.54万元，增长58.9%，主要原因是办公楼维修经费跨年支出等。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2.4218万元，其中：政府采购货物支出0.1699万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2519万元。授予中小企业合同金额2.4218万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4218万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，编办共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目1个，共涉及资金3万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我办预算支出项目共计1个，全年预算3万元，全年支出3万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.实名制系统网络运行维护经费

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算3万元，预算调整数3万元，实际执行3万元，执行率100%。自评价得分98.21分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，严格执行《县委编办财务管理办法》支出项目资金，保障了全县机关事业单位工作人员8000余人实名制系统内档案运转，保障约2000余人次机关事业单位的变更，维护，修改等工作。保障机关事业单位约140余个单位的变更，撤销等工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-中共清水县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表.XLS

附件2-中共清水县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件3-中共清水县委机构编制委员会办公室2021年度项目绩效评价报告.doc