目  录

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

        

2021年度中国共产主义青年团清水县委员会部门决算

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）行使和履行领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
（二）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。
（三）参与和组织全县青少年事务规范性文件的起草和实施，协助县委、县政府处理协调涉及青少年事务的相关工作。
（四）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究新时代青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。
（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。
（六）协助县政府、教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，组织实施全县“希望工程”。
（七）负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。
（八）会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作，实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。
（九）根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务，制定全县团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。
（十）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
团县委内设3个职能处室,包括:办公室、宣传部、学少部。
（二）参照公务员法管理单位
团县委为参公管理事业单位，为一级预算单位，是独立核算机构。

第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计88.91万元。收、支较上年决算数增加8.14万元,增长10.1%，主要原因是：西部计划志愿者社保和庆建党99周年演讲比赛经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计83.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.47万元，占79.5%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计88.91万元，其中：基本支出60.06万元，占67.55%；项目支出28.86万元，占32.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计88.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.14万元，增长10.1%。主要原因是西部计划志愿者社保和庆建党99周年演讲比赛经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出66.47万元，占本年支出的74.76%，较上年决算数减少2.2万元，降低3.2%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为71.16万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的93.41%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。
4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。
5.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60.06万元。其中：人员经费54.31万元，较上年决算数增加6.06万元，增加12.56%，主要原因是2021年度人员增加和工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费5.74万元，较上年决算数增加1.3万元，增长29.28%，主要原因是新增在职人员和办公费调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本单位无三公经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本单位无三公经费财政拨款支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本单位无三公经费财政拨款支出。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出0万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计2万元，其中：政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的31.2%。
组织对“预防青少年违法犯罪工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元。评价结果表明通过预防青少年违法犯罪工作经费项目的实施，有效的预防了我县青少年违法犯罪的发生增长，促进提升我县预防青少年违法犯罪工作水平，净化了社会风气。
（二）绩效自评结果
“预防青少年违法犯罪工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照团省委和县委县政府有关方案，及时、足额开展预防青少年违法犯罪工作。
（三）重点绩效评价结果
我单位对预防青少年违法犯罪工作经费项目开展了重点绩效评价。2021年，县财政安排预防青少年违法犯罪工作经费2万元，批复预算2万元。截至2021年12月31日，实际到位2万元，资金到位率100%。累计支出2万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-中国共产主义青年团清水县委员会2021年度部门决算公开表.xls

附件2-中国共产主义青年团清水县委员会2021年度部门预算项目支出绩效自评表..xls

附件3-中国共产主义青年团清水县委员会2021年度预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效评价报告.docx