目  录

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

        
2021年度清水县文学艺术界联合会部门决算

 
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、贯彻执行党的文艺方针，促进全县文艺事业健康持续发展；
2、对所属协会进行组织、联络、协调、服务，听取和反应文艺界的意见和建议；
3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才；
4、搭建文化产业信息平台，公共营销文化产品；
   5、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益等。
二、机构设置
（一）机关内设机构
1、机构设置：事业机构一个，无增减变动。为独立核算的一级预算单位。
2、人员构成：我单位2021年在职6人，2021年末在职人员6人，无离退休人员。

第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计94.26万元。收、支较上年决算数增加10.54万元,增长12.59%，主要原因是：文联2021年协会活动增加，需要的经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计94.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计94.26万元，其中：基本支出50.73万元，占53.82%；项目支出43.53万元，占46.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计94.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.54万元，增长12.59%。主要原因是：文联2021年协会活动增加，需要的经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出94.26万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加10.54万元，增长12.59%，原因是文联2021年协会活动增加，需要的经费增加等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为66.55万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的76.23%。
2．文化旅游体育和传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为9.388万元，完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
6.节能环保支出年初预算数为 0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.73万元。其中：人员经费48.88万元，较上年决算数增加13.24万元，增加37.15%，主要原因是文联在职人员按照国家政策调标增加工资基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1.85万元，较上年决算数减少0.41万元，减少18.1%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待人次减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
文联2021 年度机关运行经费支出50.73万元，比2020年度增加 12.83万元，增加33.85% ，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、培训费等费用。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计26.8613万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.8613万元。授予中小企业合同金额26.8613万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.8613万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，机关共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目1个，共涉及资金5万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我会预算支出项目共计1个，全年预算5万元，全年支出5万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.文联业务经费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算5万元，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分99分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了全年的会议工作任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。
（三）重点绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
一十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
一十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
一十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
一十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
一十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1--清水县文学艺术界联合会2021年度部门决算公开表.xls

附件2-清水县文学艺术界联合会2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx.xlsx

附件3-清水县文学艺术界联合会2021年度部门整体绩效评价报告..doc