目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2021年度清水县丰望乡中学部门决算
第一部分部门概括
一、部门职责
实施初中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
清水县丰望乡中学内设机构有办公室、政教处、教导处、总务处、七年级组、八年级组、九年级组等。2019年7月，县编办印发《关于调整教育系统、自然资源局下属事业单位编制的通知》（清机编办发〔2019〕58号），核定清水县丰望乡中学事业编制30人。截至2021年12月，实有在职教师23人，退休人员为1人。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 332.82万元。与 2020 年度321.26万元相比， 收、支总计各增加 11.56万元，增长3.59 %，本年度人员经费收支增加。公益事业经费增加
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计 332.82万元，其中：财政拨款收入 332.82万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计 332.82万元，其中：基本支出
317.82万元，占95%；项目支出 15万元，占5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计 332.82万元。与 2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.56万元，增长 3.59%，主要是公益性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度财政拨款支出 316.76万元，占本年支出合计的 95%。与2020年度相比，财政拨款支出增加11.56万元，增长 3.59%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度财政拨款基本支出316.76万元，其中：人员经费 222.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本单位未发生“三公”经费的支出。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本单位未发生“三公”经费的支出。
八、政府采购支出说明
丰望乡中学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，固定资产总值为725.63万元。其中土地、房屋及构筑物原值为621.43万元，通用设备原值为61.97万元，专用设备原值为2.05万元，图书、档案原值为4.9万元，家具、用具、装具及动植物原值为35.28万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，清水县丰望乡中学共有车辆0辆（台）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部组织对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项1个，二级项10个，共涉及资金316.76万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
清水县丰望乡中学在 2021 年度部门决算中反映部门管理、履职效果、能力建设等 3个一级项目绩效自评。单位各项指标均按照年初既定目标取得了较好的结果。
1. “预决算及债务管理”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分95.1分。全年预算数为332.82万元， 执行数为 316.76 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：进一步深化预算管理制度改革，改进对人大代表预算审 查的服务工作，
2.“国库及政府采购管理”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，基本完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府采购管理、政府财务报告的持续推进。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
单位各项指标均按照年初既定目标取得了较好的结果。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。
九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。
十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
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