目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县抗日救亡运动纪念馆部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、负责向人民群众和青少年开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育；

2、负责抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制、整理、展览、挖掘等工作；

3、负责文物、史料背后故事的整理和创作与研究；

4、负责馆内基础设施的保护、保养、修缮和管理；

5、健全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作；

6、负责参观人员的接待、管理、讲解和服务工作，开展对外宣传和文化交流；

7、负责纪念馆防火、防盗、防爆等安全保卫工作；

8、完成县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构设置：县纪念馆设3个内设机构：

（1）办公室：负责机关党务、政务、人事、财务等工作的综合协调，组织机关日常工作；负责文电、档案、保密、保卫、统计、督促检查、政务公开、信息宣传、信息化建设、来信来访、两案办理、后勤保障等工作；负责机关单位机构编制、人事劳资工作；负责单位职工的考评、考核、考勤、职称和各类学习培训宣传等工作；负责联系工会、共青团、妇联、老干部的有关工作；负责单位对外接待和各种会议的筹备组织工作；完成本单位领导交办的其他事项。

（2）宣传教育股：负责观众参观接待和组织讲解等工作；拟定纪念馆讲解词和宣传讲解工作规程；负责全馆基本陈列、临时展览及日常维护等工作；负责维持观众参观现场的秩序；负责全馆新闻报道和对外宣传等工作；组织各类巡展、报告会等宣传教育活动；负责对外业务合作交流等事务；组织讲解员业务学习、讲解技能和服务礼仪等培训工作；负责馆领导交办的其他工作任务。

（3）综合开发与保护研究股：负责有关文物史料的调查、征集、修复、整理、定级、建档、入库和管理工作；负责馆藏文物史料的安全保管工作；负责提供展览和宣传所需文物史料；负责申报、承接和组织实施有关历史文化研究课题；负责有关文史资料研究及其研究成果的编辑出版等工作；负责有关纪念馆开发建设项目的申报、实施和管理等工作；负责全馆基础设施建设工作；负责管理和维护全馆固定资产；负责全馆保洁、绿化、水、电、暖等后勤工作；负责馆领导交办的其他工作任务。

2、人员构成：

截止2021年12月31日，机构编制管理部门核定编制人数事业编制人数5人，实有在职人员5人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计53.72万元。收、支较上年决算数减少7.11万元,减少11.69%，主要原因是：职工人数减少1人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计53.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计56万元，其中：基本支出44.29万元，占79.09%；项目支出11.71万元，占20.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计48.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.11万元，减少15.75%。主要原因是：职工人数减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出48.72万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少8.79万元，减少15.28%，原因是：职工人数减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44.29万元。其中：人员经费44.29万元，较上年决算数减少4.62万元，减少9.46%，主要原因是职工人数减少1人。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元。占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

我单位本年度无国有资产占用经费支出

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算支出开展绩效评价。2021年我单位一般公共预算财政拨款支出48.72万元。主要绩效评价包括本单位自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看，2021年清水县抗日救亡运动纪念馆认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县抗日救亡运动纪念馆2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县抗日救亡运动纪念馆2021年度单位预算整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县抗日救亡运动纪念馆2021年度单位整体支出项目绩效评价报告.doc