目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县融媒体中心部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央和省市县关于推动媒体融合发展、持续加强新闻舆论引导工作的决策要求，把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向，发挥融媒体中心主流舆论阵地作用，负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众。

2、坚持“媒体+”理念，顺应群众多样化信息需求，全力打造新闻+“政务+服务”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担“两微一端”等新媒体平台信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

3、负责融媒体舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存和开发利用等工作；做好县委、县政府重大决策、中心工作和重要会议、重大文体活动的宣传报道；指导乡镇、部门融媒体信息员开展好各乡镇、各单位新闻宣传和舆论引导工作；按照统一口径，积极做好中央和省市有关重要会议、重大活动的宣传报道工作。

4、严格执行广播电视行业和互联网信息服务行业法规，服务人民群众，转播转发中央和省市广播电视节目与网络视听节目；创办和宣传推介清水特色广播、电视和互联网视听节目，全面向社会各界展现清水新变化新形象。

5、加强与中央和省市新闻媒体的沟通联系，积极邀请中央和省市新闻媒体记者来县采访，加大新闻稿件上推力度，不断提升清水对外宣传的知名度和影响力。

6、建设高素质的融媒体建设队伍，开展融媒体业务培训，建立健全舆论宣传和融媒体管理机制，发展壮大全县传媒事业，不断提升新媒体管理、技术应用和新闻宣传业务水平。

7、加强融媒体指挥调度平台和“两微一端”等新媒体平台的维护管理，认真做好广播电视机房值班值守工作，确保日常特别是重点时段的安全播出。

8、完成县委、县政府和县委宣传部以及上级和县上有关业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责文电处理、文书归档、印章管理；负责公文材料及信息撰写、印发；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、劳资社保、出勤管理、退休人员管理服务、考评工作；负责对外接待和各种会议的筹备工作；负责理论学习、党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、精准扶贫、安全生产、计划生育和社会综治等公共性业务；负责专业技术人员职称评定、各类培训的协调联络工作；负责联系工会、共青团、妇联等方面工作；严格执行财经纪律，妥善管理公共财物，保障后勤服务；完成领导交办的其他工作任务。

2、总编室。负责制定年度和阶段性宣传计划；负责所有新闻的二级审核、新闻稿件编辑、安排广播电视频道节目播出计划；负责引进电视剧、纪实性专题片、专题类讲座等影视剧目的购置和引进栏目的审查工作，保证安全播出；负责组织安排栏目的策划、编序、包装和推介工作；负责安排拍摄制作电视公益广告、节目预告、形象宣传片、频道节目预告、节目导视、新片预告、垫片等；负责电视播出节目的监管监听监视；负责所有电视影视资料的保存管理、节目交流、资料库管理和自办节目等信息资源的搜集归档使用工作。

3、全媒体制作采访部（下辖专题制作部、播音部、记者部三个部门）。负责制定具体采访报道计划、记者采访调配、新闻产品制作及所有新闻产品的一级审核;负责安排部署本地新闻节目的采制；负责安排部署外宣工作，完成对上发稿任务；负责时政新闻、重大主题报道、头条新闻和新闻评论策划方案的撰写、采访和组织实施；负责所有专题栏目的稿件、编排及播前审查工作；负责各类宣传片和自办专题栏目摄制工作；负责播音主持及配音工作。

4、技术保障部。负责本级电视台、广播、网络、手机APP等播出形式的监控、监看、监测和维护，负责自办广播电视节目的准确准时播出和中央、省、市广播电视节目的完整转播，确保平时和重大活动、重要节日、敏感时期转播和播出安全；负责播出设备、广播发射机、供电线路、应急电源的日常维护和周检、月检、年检；根据统一安排，承担大会、大型活动的视频设备调试和现场值守任务；负责新兴媒介的研究开发和新媒体平台的栏目设置、功能拓展和创收途径开发。

5、全媒体播出部。负责新闻成品及自办栏目的播出、上推新闻及新闻媒体发布；负责网站及“两微一端”等新媒体平台的管理运营；负责所有平台信息推送工作的安排部署；负责所有上载内容的编排、登记、审查工作，准确及时发出新闻；负责新媒体平台的功能和栏目设计；负责组织引导乡镇、部门、企事业单位、社会组织及个人入驻新媒体平台，汇聚发布人文风貌、文化旅游及新闻、政务、服务信息。

6、财务室。负责单位人事劳资工作，反馈发放工资信息；负责办理财政主管部门向本单位拨付资金的报帐业务，合理编制会计报表；做好会计账簿、凭证、报表及有关资料归档工作；负责融媒体中心所有其他财务事务。

7、清水县文化传媒公司。负责公司的规范化、制度化管理、运营和所有文化传媒服务业营业性收入事项。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计541.18万元。收、支较上年决算数增加138.11万元,增长34.26%，主要原因是：人员经费增加、项目建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计525.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.31万元，占95.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计541.18万元，其中：基本支出391.71万元，占72.38%；项目支出149.47万元，占27.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计518.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加116.92万元，增长29.15%。主要原因是人员经费增加、建设项目增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出518.07万元，占本年支出的95.73%，较上年决算数增加153.6万元，增加42.14%，原因是人员经费增加、省级财政建设项目增加等。主要是一般公共服务支出年初预算数为505.2万元，支出决算为541.18万元，完成年初预算的107.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出541.18万元。其中：人员经费362.02万元，较上年决算数增加60.95万元，提高20.21%，主要原因是2021年度单位人员增加，人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费28.49万元，较上年决算数增加17.76万元，增长165.51%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出28.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数增加17.76万元，增长165.51%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计19.75万元，其中：政府采购货物支出19.75万元。授予小微企业合同金额19.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

本部门无车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目3个，共涉及资金40万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我单位预算支出项目共计4个，全年预算70万元，全年支出70万元，预算执行率100%。通过自评，4个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.财政事业费

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算6万元，预算调整数6万元，实际执行6万元，执行率100%。自评价得分95分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求，对政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付专用设备购置费用；保障好记者部开展工作所需设备。

2.信息化建设及运行维护经费

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算64万元，实际执行64万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

一是做好系统运行维护服务。采用购买服务方式确保电视节目及各大媒体平台正常平稳运行。二是加强网络安全防护。开展保密和正版软件自查检查，购置网络安全防护设备，提升机房安防能力；完成省级财政专网系统、财政管理一体化信息系统、国库电子支付系统 等系统（及其子系统和功能模块）信息安全等保测评和风险评估。三是新建信息化项目顺利上线运行。完成预算管理一体化系统、省级预算绩效管理信息系统稳定运行。四是加强移动专网、广电专网、电信专网服务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县融媒体中心2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县融媒体中心2021年度单位预算整体绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县融媒体中心2021年度单位整体支出项目绩效评价报告.doc