目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2021年度清水县新城乡学区部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
负责全镇的基础教育，职业技术教育和成人教育等，为当地教育事业发展服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
新城学区内设机构有13所小学，5所幼儿园，其中完小两所。2019年7月，县编办印发《关于调整教育系统、自然资源局下属事业单位编制的通知》（清机编办发〔2019〕58号），核定新城学区事业编制53名，校长1名。截至2021年12月，实有校长1人，在职教师76人，代课教师及临时工3人，退休人员为29人，遗属抚养8人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计970.06万元。收、支较上年决算数增加152.63万元,增长18.69%，主要原因是：1、教师工资结构发生变化，即职称发生变化：2、工资标准发生变化，即调标与正常晋升。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计970.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.06万元，占99.9%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计974.96万元，其中：基本支出720.24万元，占73.87%；项目支出254.73万元，占26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计970.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加151.78万元，增长18%。主要原因是1、教师工资结构发生变化，即职称发生变化：2、工资标准发生变化，即调标与正常晋升等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出970.06万元，占本年支出的99.9%，较上年决算数减少152.63万元，增长18.63%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。
3．教育支出年初预算数为956.23万元，支出决算为956.23万元，完成年初预算的100%。
4．其他支出年初预算数为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出719.74万元。其中：人员经费543.58万元，较上年决算数增加101.27万元，提高22%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助174.82万元，较上年决算数增加79.22万元，提高82%。对个人和家庭的补助主要包括退休费、生活补助、奖励金等。公用经费1.33万元，较上年决算数增加0.21万元，增长17%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本单位未发生“三公”经费的支出。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本单位未发生“三公”经费的支出。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，固定资产总值为2340.61万元。其中土地、房屋及构筑物原值为2031.74万元，通用设备原值为138.25万元，专用设备原值为45.7万元，文物和陈列品原值为0万元，图书、档案原值为23.12万元，家具、用具、装具及动植物原值为76.94万元，无形资产原值为24.86万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金财政拨款支出年初预算数为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我学区组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我校没有涉及项目资金。
（二）绩效自评结果
从评价情况来看，2021年我学区认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。
九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。
十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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