目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县工业和信息化局（本级）部门决算 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于发展工业企业、非国有制经济发展的方针、政策、法律法规，并结合全县实际实施制定工业、信息化发展规划，组织实施工业强县战略。

2、负责拟定全县工业企业、非国有制经济发展战略中长期发展规划、高新技术及产业化发展规划；调节工业企业经济运行；负责非公有制经济、乡镇企业发展及高新技术产业基地建设与发展的宏观指导；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作和科技型企业技术创新工作。

3、研究制定全县工业企业及非国有制经济改革与发展的政策和意见，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、对全县工业企业和非公有制经济情况进行统计、分析、预测，为政府决策提供依据；指导协调重要物资紧急调度；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;协调食盐、医药等物资储备管理；负责企业信用体系建设和完善工作。

5、指导全县工业企业与非国有制经济的结构调整；指导企业战略性改组和企业管理；指导工业企业和非国有制经济建立规范的现代企业制度，推进企业发展。

6、围绕全县工业企业与非国有制经济发展，在招商引资、项目建设、经济合作、开放开发等方面提供信息、牵线搭桥，做好服务。

7、组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

8、会同有关部门指导监督全县工业企业与非国有制企业的安全生产、产品质量、消防、劳动保护和环境保护工作；负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理，监管县境内石油、天然气管道设施保护。

9、组织实施名牌战略工作，推动技术市场发育，开展技术交流与合作；负责企业技改项目的审查、协调项目资金的落实和重点技改项目监督管理。

10、承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

11、负责中小企业发展的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

12、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

13、指导协调工业信息资源开发利用；指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

14、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络整合。

15、会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件，保障重要通信。

16、负责组织开展全县工业集中区和物流园区及其大型设施的规划、布局、论证、立项和配套工作，并负责监督管理其规范运营。

17、负责归口管理全县工业行业协会、学会等社团组织。 

18、承担盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

19、负责对全县煤炭经营的监督管理。

20、承担全县无线电管理职责。

21、完成县委、县政府和上级业务主管单位交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县工业和信息化局内设4个股室,包括:综合股、工业股、信息化股、煤炭管理股。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）局属事业（非参公）单位

局属事业（非参公）单位2个,包括:清水县东关工业园区管理委员会、清水县循环经济产业园区管委会。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计332.16万元。收、支较上年决算数减少304.25万元,减少47.8%，主要原因是：本年项目资金支出减少等。

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计332.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.16万元，占94.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计332.16万元，其中：基本支出134.47万元，占40.49%；项目支出197.68万元，占59.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计332.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少304.25万元，减少47.81%。主要原因是项目支出减少等。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出313.16万元，占本年支出的94.28%，较上年决算数较少321.71万元，降低50.67%，原因是项目支出减少等。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为11.76万元。

 2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为7.85万元。

 3.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为9万元

 4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为9.18万元。

 5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算数为275.37万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.47万元。其中：人员经费98.41万元，较上年决算数减少57.35万元，减少36.82%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费15.57万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出15.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修（护）费等费用。机关运行经费较上年决算数增加4.39万元，增长39.27%，主要原因是增加煤炭管理职能，费用增加等。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

 九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，工信局无车辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入13万元，本年支出13万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我局组织对2021年度财政预算项目支出开展绩效自评，开展项目绩效自评的1个，共涉及资金36万元。

（二）绩效自评结果

2021年度我局预算支出项目共计1个，全年预算36万元，实际到位资金36万元，全年支出36万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下：

1.城区公共网络全覆盖

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算36万元，预算调整数36万元，实际执行36万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

城区公共网络全覆盖资金到位后，该项目主要覆盖点为天水市清水县人口较为集中的车站（汽车站）、广场（轩辕广场、充国广场）、景区（轩辕湖景区、赵充国墓）、商圈（中山路、县委、县政府）、风情线（牛头河风情线）、公共区域（公交站）、医院（县医院、中医院）等12个区域，共计建成175个点位。预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，预算执行率100%，财务监控有效，资金使用规范，财务管理制度健全。

（三）重点绩效评价结果

我局对2021年城区公共网络全覆盖项目开展了重点绩效评价。2021年，县财政安排城区公共网络全覆盖项目资金36万元，批复预算36万元。截至2021年12月31日，实际到位36万元，资金到位率100%。累计支出36万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

四、一般公共服务支出（类）—群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助。

五、一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）：反映其他一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

六、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、节能环保支出（类）—污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

其他污染减排支出（项）：反映其他用于污染减排方面的支出。

八、城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

九、农林水（类）—扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

十、交通运输支出（类）—公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路养护（项）：反映公路养护支出。

公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

十一、交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

十二、交通运输支出（类）—车辆购置税支出（款）：反映用车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）—应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

 附件1-清水县工信局2021年度部门决算公开表（本级）.XLS

 附件2-清水县工信局2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县工信局2021年度项目绩效评价报告.doc