目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度清水县市场建设中心部门决算 

第一部分 部门概括

一、部门职责

宣传贯彻执行国家、省、市、县有关市场建设与管理的法律法规、规章制度；配合有关部门规划、论证全县各类市场的建设布局，协调、参与和指导城乡市场建设工作；负责市场的开办登记、市场建设的立项审核、报批工作；负责市场建设招商引资工作；组织承办或协办城乡商品物资交流会；指导、协调市场建设投资主体启动所建市场工作。

二、机构设置

我单位为独立编制的行政机构，属于独立核算的一级预算单位。本单位财政拨款供养人员9人，其中参照公务员法管理人员9人，离退休1人。本年内调出1人，人数减少。现设3个股室，分别为市场建设股、市场管理股和综合股。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计208.3万元。收、支较上年决算数减少20.72万元,减少9.05%，主要原因是：人员减少和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计99.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计109.15万元，其中：基本支出89.97万元，占82.4%；项目支出19.18万元，占17.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计218.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少19.88万元，减少8.35%。主要原因是人员减少和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出109.15万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加12.76万元，增加13.24%，原因是上年结转结余的城乡社区支出10万元，在本年度支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

3．城乡社区支出年初预算数为89.24万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的111.2%。

4．农林水支出年初预算数为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.97万元。其中：人员经费81.28万元，较上年决算数增加0.48万元，增加0.59%，主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费8.69万元，较上年决算数增加4.42万元，增长103.5%，主要原因是增加了取暖费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、水费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出9.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费等费用。机关运行经费较上年决算数增加4.95万元，增长115.9%，主要原因是增加了取暖费用支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

无

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我中心为做好本次自评工作，特成立自评工作小组，由主任郭继平任组长，宋杰任副组长、县耀军、苗小娟、陈诚为组员，本次自评项目为我单位本年度城乡社区事务项目，共计19.18万元。自评工作分两步进行，先由组员开展绩效自评工作，再由组长进行审核，审核通过为止。按照财政部门的总体要求，我单位能及时、准确、详细地完成了绩效目标的申报及绩效评价工作。

（二）绩效自评结果

2021年度我单位预算支出项目共计1个，全年预算19.18万元，全年支出19.18万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。

项目绩效自评情况分析如下：

（1）项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算19.18万元，预算调整数19.18万元，实际执行19.18万元，执行率100%。自评价得分92分，评价结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

完成了一年两次的物资交流大会，七处临设市场和农贸市场、杨家林市场的日常管理。本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；完成学校防震减灾应急演练；演练活动如期进行；按期完成学校演练任务；促进我县防震减灾工作再上新台阶；社会满意度；对全县群众防震减灾、应急救援、自救互救知识的宣传等；外聘1名监测人员对温泉水化台水氡资料进行不间断的监测；部门协调配合度；各种设备地震监测安全要求；信息共享情况。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分92分，自评结果为优秀。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县市场建设中心2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县市场建设中心2021年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县市场建设中心2021年度项目绩效评价报告.doc